广西壮族自治区监狱管理局2021年部门预算公开

一、收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年收入总预算341,384.45万元，同比增加23,923.46万元，同比增长7.54％。其中：

1.一般公共预算拨款298,191.58万元，同比增加30,840.90万元，增长11.54％。

2.财政专户管理资金收入35,170.75万元，同比减少6024.75万元，下降14.62％。其中：教育收费收入安排的资金1,547.71万元，同比增加426.74万元，增长38.07％, 其他收入安排的资金33,623.04万元，同比减少6,451.49万元，下降277.16％。

3.其他收入8,022.12万元，同比减少892.69万元，下降10.01％。

二、支出预算情况

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2021年支出总预算341,384.45万元，同比增加23,923.46万元，增长7.54％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目255,817.27万元，占支出总预算74.94％，同比增加7,787.58万元，增长3.14％。

教育支出类科目4,034.81万元，占支出总预算1.18％，同比增加480.75万元，增长13.53％，全部为中等职业教育。

社会保障和就业支出类科目42,339.64万元，占支出总预算12.40％，同比增加 6,111.45万元，增长16.87％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费24,809.27万元，机关事业单位职业年金缴费12,404.63万元，行政单位离退休5,125.74万元。

卫生健康支出类科目18,021.10万元，占支出总预算5.28％，同比增加4,027.74万元，增长28.78％，包括：行政单位医疗11,936.97万元，公务员医疗补助6,084.13万元。

住房保障支出类科目21,171.63万元，占支出总预算6.20％，同比增加5,515.94万元，增长35.23％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算257,039.55万元，占支出总预算75.29％，同比增加20,403.07万元，增长8.62%，其中：

人员类项目支出预算221,479.16万元，占基本支出预算86.17％，同比增加18,661.99万元，增长9.20％。其中：工资福利支出预算207,674.58万元，占基本支出预算80.79％，同比增加17,145.21万元，增长9.00％；对个人和家庭的补助预算13,804.58万元，占基本支出预算5.37％，同比增加1,516.78万元，增长12.34％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35,560.39万元，占基本支出预算13.83％，同比增加1,741.08万元，增长5.15％。

2.项目支出预算

项目支出预算84,344.90万元，占支出总预算24.71％，同比增加3,470.39 万元，增长4.29%。其中：工资福利支出6,340.98万元，同比增加1,126.83 万元，增长21.61%；商品和服务支出43,112.78 万元，同比增加4,321.67 万元，增长11.14%；对个人和家庭的补助21,501.71 万元，同比增加1,124.76 万元，增长5.52%；资本性支出13,389.43 万元，同比减少3,102.87 万元，下降18.81%。