广西壮族自治区监狱管理局2022年部门预算公开

一、收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2022年收入总预算343,459.68万元，同比增加2,075.23万元，同比增长0.61％，其中：

1.一般公共预算拨款286,870.47万元，同比减少11,321.11万元，下降3.80％。

2.财政专户管理资金收入50,990.17 万元，同比增加15,820.42 万元，增长44.98％。

3.其他收入5,598.05万元，同比减少2,427.07万元，下降30.22％。

二、支出预算情况

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2022年部门支出总预算343,459.68万元，同比增加2,075.23万元，同比增长0.61％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.公共安全支出类科目257,366.38万元，占支出总预算74.93％，同比增加1,549.11万元，增长0.61％。

2.教育支出类科目2,800.19万元，占支出总预算0.82％，同比减少1,234.62万元，下降30.60％，全部为中等职业教育。

3.社会保障和就业支出类科目43,892.10万元，占支出总预算12.78％，同比增加1,552.46万元，增长3.67％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费25,384.45万元，机关事业单位职业年金缴费12,692.23万元，行政单位离退休5,815.42万元。

4.卫生健康支出类科目18,937.53万元，占支出总预算5.51％，同比增加916.43万元，增长5.09％，包括：行政单位医疗12,158.88万元，公务员医疗补助6,778.65万元。

5.住房保障支出类科目20,463.48万元，占支出总预算5.96％，同比减少708.15万元，下降3.34％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算

基本支出预算264,484.72万元，占支出总预算77.01％，同比增加7,445.17万元，增长2.90%，其中：

1.人员类项目支出预算228,519.93万元，占基本支出预算86.40％，同比增加7,040.77万元，增长3.18％。其中：工资福利支出预算213,796.25万元，占基本支出预算80.84％，同比增加6,121.57万元，增长2.95％；对个人和家庭的补助预算14,723.78万元，占基本支出预算5.57％，同比增加919.20万元，增长6.66％。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35,964.79万元，占基本支出预算13.59％，同比增加404.40万元，增长1.14％。

项目支出预算

项目支出预算78,974.97万元，占支出总预算22.99％，同比减少5,369.93万元，下降6.37%。其中：

1.工资福利支出2,381.83万元，同比减少3，959.15万元，下降62.44%；

2.商品和服务支出37,163.33万元，同比减少5,949.45万元，下降13.80%；

3.对个人和家庭的补助23,017.51万元，同比增加1,515.80万元，增长7.05%；

4.资本性支出16,412.30万元，同比增加3,022.87万元，增长22.58%。