广西壮族自治区监狱管理局2025年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区监狱管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，自治区监狱管理局贯彻落实党中央和自治区党委关于监狱管理工作的决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对监狱管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和有关法律法规，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）提出全区监狱的设置和布局方案，拟订全区监狱工作中长期规划和年度计划并负责组织实施。组织、指导全区监狱体制改革工作。

（三）负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调全区监狱系统各项工作，负责监狱有关监管改造等工作。

（四）指导和监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，指导、监督罪犯的收押、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举以及审批暂予监外执行等工作。负责罪犯的统一调遣。指导协调全区监狱系统的行政应诉等工作。督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱的突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（五）指导全区监狱的现代化文明建设工作，制定监狱管理制度和对罪犯进行政治、思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员安置工作。

（六）监督指导罪犯生活卫生管理工作，管理各监狱医院，指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

（七）负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

（八）管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司，指导监狱企业生产，确保国有资产保值增值；指导、监督、检查罪犯劳动现场管理和安全生产工作。

（九）负责全区监狱系统人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及人事管理和机构编制工作。

（十）负责全区监狱系统人民警察警务督察和政治思想教育工作。

（十一）负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育，对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限对领导干部进行经济责任审计。

（十二）负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警戒设施、武器装备和信息化建设工作。指导突发事件的应急处置。

（十三）承办自治区党委、自治区人民政府以及自治区司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱局设13个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造管理处、教育改造处（罪犯心理矫治管理处）、生活卫生处、计划处、信息技术装备处、财务处、宣传处、审计处、应急指挥处，另按有关规定设置局直属机关党委、局直属机关纪委、离退休人员工作处、工会、监狱工作协会、团委、后勤保障中心等必设机构。

（二）自治区监狱管理局直属单位共有19个。具体单位有（按预算编码排序）：未成年犯管教所（邕州监狱）、新康监狱、南宁监狱、女子监狱、黎塘监狱、柳州监狱、英山监狱、中渡监狱、桂中监狱、梧州监狱、柳城监狱、鹿州监狱、桂林监狱、北海监狱、钦州监狱、宜州监狱、贵港监狱、西江监狱、钟山监狱。

第二部分：广西壮族自治区监狱管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入367,811.57万元，总支出367,811.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6,785.76万元，减少1.81%，主要原因是2025年未安排一般债券收入。总支出较上年减少1.81%，主要原因一是2025年未安排一般债券收入；二是监狱单位未能收回往来款，单位资金收入减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入367,811.57万元，较上年减少6,785.76万元，下降1.81%。部门收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入323,560.13万元，同比减少11,946.67万元，下降3.56%。增减变动主要原因：2025年未安排一般债券收入。

（二）财政专户管理资金收入40,481.18万元，同比增加7,553.53万元，增长22.94%。增减变动主要原因：监狱企业收入增加。

（三）单位资金收入3,770.26万元，同比减少2,392.63万元，下降38.82%。增减变动主要原因：监狱单位未能收回往来款，收入减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出367,811.57万元，较上年减少6,785.76万元，减少1.81%。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 204公共安全支出类科目支出283,608.18万元，占本年支出预算77.11%，同比增加86.05万元，增长0.03%。

2. 208社会保障和就业支出类科目支出46,541.39万元，占本年支出预算12.65%，同比减少3,312.22万元，下降6.64%。

3. 210卫生健康支出类科目支出17,869.2万元，占本年支出预算4.86%，同比减少2,726.43万元，下降13.24%

4. 221住房保障支出类科目支出19,792.79万元，占本年支出预算5.38%，同比减少833.17万元，下降4.04%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算282,904.42万元，占本年支出预算76.92%，同比减少7,853.16万元，下降2.7%。主要包括人员经费预算246,743.3万元，占基本支出预算87.22%，同比减少7,756.2万元，下降3.05%；公用经费36,161.12万元，占基本支出预算12.78%，同比减少96.95万元，下降0.27%；。

2.项目支出预算84,907.15万元，占本年支出预算23.08%，同比减少1,067.39万元，下降1.27%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,279.89万元，同口径比2024年减少47.63万元，下降3.59%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排655.89万元，比上年减少27.33万元，下降4%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排655.89万元，比上年减少27.33万元，下降4%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

（三）公务接待费2025年预算安排364.35万元，比上年减少19.18万元，下降5%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年监狱局本级及局属监狱单位共有20个行政机关，机关运行经费一般公共预算36,161.12万元，较上年减少96.95万元，减少0.27%，其中：办公费1,313.83万元，印刷费284.39万元，水费967.89万元，电费1,887.15万元，邮电费2,178.02万元，差旅费2,983.58万元，维修（护）费2,037.55万元，会议费20.7万元，培训费238.95万元，公务接待费364.35万元，劳务费307.8万元，委托业务费6万元，工会经费3,298.8万元，福利费680.97万元，公务用车运行维护费655.89万元，其他交通费用11,176.04万元，其他商品和服务支出7,689.21万元，办公设备购置70万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额41,965.67万元。其中：货物类采购34,590.92万元、工程类采购1,580.82万元、服务类采购5,793.93万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数280辆，实有数为257辆，具体为：厅级干部实物保障用车1辆，应急和机要通讯车37辆，老干部服务用车25辆，一般执法执勤用车152辆，执法执勤特种专业技术用车42辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目655个，预算资金84,907.15万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

1.重点项目一

项目名称：一、二、四监区及罪犯伙房低压电缆工程

项目实施单位：广西壮族自治区中渡监狱

2025年度绩效目标为解决当前监狱用电超负荷的隐患问题，防范监管安全事故。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：建设工程数量＝1项；

质量指标：工程验收合格率=100%；

时效指标：完成项目时间≤24月

成本指标：项目预算投资总成本≤246万元

社会效益指标：监管安全保障率≥80%

满意度指标：使用人满意度≥90%。

2.重点项目二

项目名称：监狱外钢网墙建设

项目实施单位：广西壮族自治区鹿州监狱

2025年度绩效目标为完成外钢网墙建设，提升监狱总体安防水平。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：工程建设范围定性建设总长830米，4米高；

质量指标：项目完成质量定性验收合格，达到司法部要求；

时效指标：完成项目时间≤24月

成本指标：工程投入资金≤179万元

社会效益指标：对监狱工作环境和安放等级的影响定性提升监狱安防水平

可持续影响指标：可持续使用年限≥10年

满意度指标：监狱警察满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区监狱管理局2025年部门预算报表

见附件。