广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站 2021年单位预算公开说明

广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站

 2021年单位预算公开说明

目  录

第一部分：自治区监狱管理局桂林转送站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区监狱管理局桂林转送站2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区监狱管理局桂林转送站2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区监狱管理局桂林转送站概况

一、主要职能

桂林转送站地处桂林市银锭路1号，是广西区监狱管理局下属二级行政预算单位，单位级别为副处级。主要职责是接待全国司法行政工作人员到桂出差办案，负责干警追捕罪犯、遣送物资中转等工作。站内设有住宿、餐饮、会议及培训等场所。

二、机构设置情况

桂林转送站地处桂林市银锭路1号，是广西区监狱管理局下属二级行政预算单位，单位级别为副处级，设有5个职能科室，即：办公室、财务科、政工科、保卫科、接待科。

第二部分：自治区监狱管理局桂林转送站 2021年

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算291.20万元，同比上年303.95万元减少12.75万元，下降4.19%。下降的主要原因是，2021年无其他收入资金安排。

2021年支出总预算291.20万元，同比上年303.95万元减少12.75万元，下降4.19%；其中：公共安全支出180.73万元，同比上年200.27万元减少19.54万元，下降9.76%；社会保障和就业支出62.21万元，同比上年59.30万元增加2.91万元，增长4.91%；卫生健康支出29.17万元，同比上年26.74万元增加2.43万元，增长9.09%；住房保障支出19.09万元，同比上年17.64万元增加1.45万元，增长8.22%。

2021年支出总预算下降的主要原因是，无项目支出和无其他收入资金支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算291.20万元，同比上年303.95万元减少12.75万元，下降4.19%。其中：公共财政预算拨款291.20万元，同比上年291.68万元下降0.48万元，下降0.16%；无纳入财政专户管理的收入安排的资金；无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算291.20万元，其中：基本支出291.20万元，占支出总预算的100%，同比上年302.95万元下降11.75万元，下降3.88%；项目支出0万元。财政拨款291.20万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年单位财政拨款收支预算291.20万元，均为一般公共预算资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）“行政运行”科目支出180.73万元，占支出总预算的62.06%，全部是基本支出，无项目支出。

基本支出180.73万元，包括工资福利支出131.54万元，商品和服务支出41.23万元、个人和家庭的补助7.96万元。

“行政运行”科目支出180.73万元，其中：财政经费拨款180.73万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（二）“归口管理的行政单位离退休”科目支出24.02万元, 占支出总预算的8.25%，全部为财政经费拨款安排资金。包括：

（三）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出25.46万元，占支出总预算的8.74%，按工资总额（全口径）159.12万元×16%计算。

（四）“机关事业单位职业年金缴费支出” 科目支出12.73万元，占支出总预算的4.37%，按工资总额（全口径）159.12万元×8%计算。

（五）“行政单位医疗”科目支出14.32万元, 占支出总预算的4.92%，按工资总额（全口径）159.12万元×9%计算。

（六）“公务员医疗补助”科目支出14.85万元，占支出总预算的5.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算全部是基本支出预算，无项目支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置费

本单位无公务用车购置费用预算。

（三）公务用车运行维护费

2021年度公务用车运行维护费0.93万元，与上年度持平。

（四）公务接待费

2021年度公务接待费0.79万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费43.14万元，同比上年46万元减少2.86万元，下降6.22%。具体如下：

1、办公费4.47万元，同比上年3.43万元增加1.04万元，增长30.32%。

2、印刷费0.30万元，同比上年0.29万元增加0.01万元，增长3.45%。

3、邮电费6.78万元，同比上年2.66万元增加4.12万元，增长154.89%。

4、差旅费6万元，同比上年5.41万元增加0.59万元，增长10.91%。

5、培训费0.48万元，与上年持平。

6、公务接待费0.79万元，与上年持平。

7、工会经费3.18万元，同比上年2.73万元增加0.45万元，增长16.48%。

8、福利费0.8万元，同比上年0.70万元增加0.1万元，增长14.29%。

9、公务用车运行维护费0.93万元，与上年持平。

10、水电费本年度无安排，上年度安排0.15万元。

11、会议费本年度无安排，上年度安排0.24万元。

12、劳务费本年度无排，上年度安排0.10万元。

13、其他交通费用10.44万元，同比上年11.70万元减少1.26万元，下降10.77%。

14、其他商品和服务支出8.97万元，同比上年15.89万元减少6.92万元，下降43.55%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本单位车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分： 自治区监狱管理局桂林转送站2021年单位预算报表

详见附件:

广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站2021年单位预算公开表.xlsx