广西壮族自治区柳州监狱2021年 单位预算公开说明

广西壮族自治区柳州监狱2021年

单位预算公开说明

 目    录

 第一部分：自治区柳州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：自治区柳州监狱2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

 第四部分：自治区柳州监狱2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区柳州监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。自治区柳州监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法令，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）依法监管罪犯。

（四）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（五）编制监狱工作的中、长、远规划和年度计划，并组织实施。

（六）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（七）建立和完善狱内侦察体系，开支狱内侦察工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

（八）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（九）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

（十）制定监狱生产经营计划。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（十二）组织开展廉政建设和执法监督；组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区柳州监狱是自治区监狱管理局管理的正处级行政机构，内设24个职能科室、15个监区、3个直属机构、4个按规定设置的机构。

（一）职能科室：办公室、政治处、组织干部人事科、宣传教育科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、企业管理科、市场营销科、公司财务科；

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区、十四监区、十五监区；

（三）直属机构：警务督察队、监狱后勤保障中心、特警队；

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委按有关规定设置，使用机关编制；监察室与纪委实行两块牌子一套人马，合署办公。

第二部分：自治区柳州监狱2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算30,885.70万元，同比增加3,172.59万元，同比增长11.45％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算30,885.70万元，同比增加3,172.59万元，同比增长11.45％。其中：

（一）一般公共预算收入27,544.90万元，同比增加2,544.92万元，增长10.18％。其中：自治区本级经费拨款26,621.90万元，中央补助经费拨款923万元。

（二）财政专户管理资金收入2,940.80万元，同比增加397.67万元，增长15.64％。

（三）未纳入财政专户管理资金收入400万元，同比增加230.00万元，增长135.29％。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算30,885.70万元，同比增加3,172.59万元，增长11.45％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、公共安全支出类科目22,567.29万元，占支出总预算73.07％，同比增加1,502.01万元，增长7.13％。

2、社会保障和就业支出类科目4,044.15万元，占支出总预算13.09％，同比增加578.80万元，增长16.70％。

3、卫生健康支出类科目2,264.46万元，占支出总预算7.33％，同比增加557.82万元，增长32.69％。

4、住房保障支出类科目2,009.80万元，占支出总预算6.51％，同比增加533.96万元，增长36.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算24,793.90万元，占支出总预算80.28％，同比增加1,857.31万元，增长8.10％。其中：

（1）工资福利支出预算19,977.36万元，占基本支出预算80.57％，同比增加1,638.35万元，增长8.93％；

（2）对个人和家庭的补助预算1,508.82万元，占基本支出预算6.09％，同比增加164.96万元，增长12.28％。

（3）商品和服务支出预算3,307.72万元，占基本支出预算13.34％，同比增加54.00万元，增长1.66％。

2．项目支出预算。

项目支出预算6,091.80万元，占支出总预算19.72％，同比增加1,315.28万元，增长27.54％。

（1）工资福利支出预算602.00万元，占项目支出预算9.88%，同比减少3.3万元，下降0.55%。

（2）商品和服务支出预算3,200.38万元，占项目支出预算52.54%，同比增加209.29万元，增长7.00%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算1,277.00万元，占项目支出预算20.96%，同比增加113.00万元，增长9.71%。

（4）资本性支出预算1,012.42万元，占项目支出预算16.62%，同比增加996.29万元，增长6176.63%。增长原因：狱政设施建设项目与上年相比有所增加，按经济科目归集的统计口径与上年不同，以至显示大幅增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支预算27,544.90万元，同比增加2,544.92万元，增长10.18％。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出类科目19,484.49万元，占支出总预算70.74％，同比增加968.69万元，增长5.23％；社会保障和就业支出类科目4,044.15万元，占支出总预算14.68％，同比增加669.09万元，增长19.82％；卫生健康支出类科目2,264.46万元，占支出总预算8.22％，同比增加586.04万元，增长34.92％；住房保障支出类科目1,751.80万元，占支出总预算6.36％，同比增加321.10万元，增长22.44％。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算27,544.90万元，同比增加2,544.92万元，增长10.18％。其中：基本支出预算24,793.90万元，占一般公共预算支出总预算90.01％，同比增加2,578.92万元，增长11.61％；项目支出预算2,751.00万元，占一般公共预算支出总预算9.99％，同比减少34.00万元，下降1.22％。具体支出预算如下：

（一）监狱19,484.49万元，其中基本支出16,733.49万元，项目支出预算2,751.00万元。主要为保证行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休540.54万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费2,335.74万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费1,167.87万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗1,138.67万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助1,125.79万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,751.8万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算24,793.90万元，同比增加2,578.92万元，增长11.61％。其中：

（一）人员经费21,486.18万元，占基本支出预算86.66％，同比增加5,167.50万元，增长13.27％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3,307.72万元，占基本支出预算13.34％，同比增加61.52万元，增长1.90％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算121.75万元，同比减少16.78万元，下降12.11%，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。增减原因：2020年无因公出国（境）事务发生，2021年度也无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置费0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%。增减原因：2020年和2021年度均未在一般公共预算资金安排公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费支出预算82.12万元，同比减少5.00万元，下降5.74%。增减原因：贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩公务用车运行维护费支出。

    （四）公务接待费支出预算39.63万元，同比减少11.78万元，下降22.91%。增减原因：贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩一般性公务接待活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算3,307.72万元，同比增加61.52万元，增长1.9%。其中：办公费175.87万元、印刷费17.59万元、水费67.89万元、电费222.76万元、邮电费188.41万元、差旅费199.31万元、维修(护)费185.87万元、培训费23.24万元、公务接待费39.63万元、劳务费11.73万元、工会经费291.97万元、公务用车运行维护费82.12万元、其他交通费用1,016.16万元、其他商品和服务支出785.17万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算2,201.90万元，同比增加135.22万元，增长6.54％。其中：集中采购预算286.10万元，占政府采购预算12.99%；分散采购预算1,915.80万元，占政府采购预算87.01%。

按政府采购资金类型分为一般公共预算拨款1,068.31万元，占政府采购预算48.52%；纳入财政专户管理的收入安排的资金1,079.59万元，占政府采购预算49.03%；未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金54.00万元，占政府采购预算2.45%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,610.72万元，工程类采购预算220.00万元，服务类采购预算371.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

　2021年车辆编制数23辆，实有数为23车辆，具体为：

1、机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆。

2、老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

3、一般执法执勤用车编制数16辆，实有数16辆。

4、执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年编制预算绩效目标项目5个，预算金额3169.02万元。其中：一般公共预算拨款1,989.00万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金911.00万元，未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金269.02万元。下面对其中一项绩效目标进行说明：

项目之一：“三类岗位人员”经费—工勤人员经费

1．项目金额及资金来源

资金来源为一般公共预算拨款260万元，

2．项目概况

根据财政部、司法部关于《调整监狱基本生活支出经费标准》（财行[2007]28号）的通知，参照监狱基本支出经费标准，按核定的工勤人员人数20人×13万元/年人=260万元。

3．年度绩效目标

保障工勤人员工资、养老、医疗、失业保险和公积金按时支付，以及其余相关经费到位，确保经费到12月底止支出进度达100%，工勤人员满意度达90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区柳州监狱2021年单位预算报表

详见附件:

广西壮族自治区柳州监狱2021年单位预算报表.xlsx