广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站 2021年单位预算公开说明

广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站

2021年单位预算公开说明

目  录

第一部分：自治区监狱管理局柳州转送站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区监狱管理局柳州转送站2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区监狱管理局柳州转送站2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区监狱管理局柳州转送站概况

一、主要职能

广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站是自治区监狱管理局直接管理的派出机构。单位的主要职能是：负责联系和接待全国各省、市、自治区监狱系统会议、监狱业务工作的后勤保障工作；接转广西籍罪犯及外省罪犯的中转、安置工作；协助监狱单位追捕逃犯、押解罪犯和联络当地市党政和政法单位的工作；做好面向社会，服务系统工作；完成上级单位安排布置的各项工作。

二、机构设置情况

柳州转送站是自治区监狱管理局下属的二级行政全额预算单位，单位级别为副处级。站内设置五个职能科室，分别为：办公室、政工科、财务科、保卫科、接待科。本站设主任1名（副处级），副主任1名（正科级）。

第二部分：自治区监狱管理局柳州转送站2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年预算收入为378.82万元，比2020年收入总预算446.64万元相比减少67.82万元，降低15.18%。2021年预算支出为378.82万元，比2020年支出总预算446.64万元相比减少67.82万元，降低15.18%。

二、单位收入总体情况说明

2021年预算收入为378.82万元，比2020年收入总预算446.64万元相比减少67.82万元，降低15.18%。其中：

（一） 自治区一般公共预算收入375.82万元；

（二） 财政专户管理资金收入3万元；

收入减少的主要原因：2021年单位预算监狱经常性项目和一次项目的大幅减少。

三、单位支出总体情况说明

2021年单位总预算378.82万元，比2020年支出总预算446.64万元相比减少67.82万元，降低15.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

公共安全支出类科目230.97万元，占支出总预算60.97%，其中行政运行（监狱）226.97万元，犯人改造1万元，信息化建设3万元。

社会保障和就业支出类科目80.57万元，占支出总预算21.3％。

卫生健康支出类科目42.94万元，占支出总预算11.34％.包括：行政单位医疗15.82万元，公务员医疗补助27.12万元。

住房保障支出类科目24.34万元，占支出总预算6.34％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出：

1．基本支出预算

2021年基本支出预算374.82万元,占支出总预算的98.94%，比2020年基本支出预算444.23减少69.41万元,减少15.62%。具体为：

⑴工资福利支出预算266.11万元，占支出总预算的70.25%；

⑵商品和服务支出预算54.06万元，占支出总预算14.27%；

⑶对个人和家庭的补助支出预算54.65万元，占支出总预算14.43%。

2．项目支出预算

项目支出总预算4万元，占支出总预算的1.06%，比2020年项目支出预算1万元增加3万元,增长300%。具体为：

（1）监狱业务费——业务装备消耗费1万元

（2）狱政设施建设费——信息化运行维护费3万元

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款总收支为375.82万元。其中：

 （一）自治区本级经费拨款374.82万元；

（二）中央补助拨款1万元。

收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出375.82万元。其中：

(一)行政运行（监狱）226.97万元

（二）犯人改造1万元

（三）行政单位离退休31.88万元

（四）行政事业单位基本养老保险缴费支出32.46万元

（五）行政事业单位职业年金缴费支出16.23万元

（六）行政单位医疗15.82万元

（七）公务员医疗补助27.12万元

（八）住房公积金24.34万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出374.82万元。占支出总预算98.94%。其中：

（一）人员类项目支出预算320.76万元，占基本支出预算85.58％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算54.06万元，占基本支出预算14.42％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年度 一般公共预算安排的“三公”经费预算支出2.98万元，同比减少0.14万元，同比下降5.66%。主要贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出。包括：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算1.23万元，公务接待费支出预算1.10万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费一般公共预算54.06万元。其中办公费2.16 万元，水费1.18 万元，电费2.40万元，邮电费2.88 万元，差旅费6.30 万元，维修(护)费3.10万元，培训费0.65万元，公务接待费1.10万元，劳务费0.49 万元，工会经费4.06 万元，福利费0.56 万元，公务用车运行维护费1.23 万元，其他交通费用11.70 万元，其他商品和服务支出16.25万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2021年单位预算无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

2021年车辆编制数1辆，实有数为1车辆，主要是一般执法执勤用车编制数1辆，实有数1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金

第四部分：自治区监狱管理局柳州转送站2021年单位预算报表

详见附件：

广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站2021年单位预算公开表.xlsx