广西壮族自治区黎塘监狱2021年 单位预算公开说明

广西壮族自治区黎塘监狱2021年

单位预算公开说明

 目    录

 第一部分：自治区黎塘监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：自治区黎塘监狱2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

 第四部分：自治区黎塘监狱2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区黎塘监狱概况

一、主要职能

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法令，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

二、机构设置情况

广西壮族自治区黎塘监狱单位属地宾阳县，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，公用经费档次属于监狱、戒毒综合定额，归口自治区财政厅国防政法处。

广西壮族自治区黎塘监狱设39个内设机构，分别是：一监区至十八监区、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、监察室、工会（团委）、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、劳动改造管理科、特警队、财务科、审计科、基建计划科、警务督察队、保卫科、后勤保障中心、土地管理办公室、信息化管理科。

第二部分：自治区黎塘监狱2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

    2020年收支预算26449.09万元，同比增加2939.27万元，同比增长12.50％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算26449.09万元，同比增加2939.27万元，同比增长12.50％。其中：

（一）一般公共预算收入24366.09万元，同比增加2888.48万元，增长13.45％。其中：自治区本级23205.09万元，同比增加2788.48万元，增长13.66％；中央补助1161.00万元，同比增加100万元，增长9.43％。增加的主要原因：工资支出逐年递增，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应提升，对应收入同比增加。

（二）财政专户管理资金收入1678.00万元，同比增加45.79万元，增长2.81％。其中：其他收入安排的资金1678.00万元，同比增加45.79万元，增长2.81％。

（三）其他收入405万元，同比增加5.00万元，增长1.25％。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算26449.09万元，同比增加2939.27万元，增长12.50％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目19890.15万元，占支出总预算75.20％，同比增加1678.73万元，增长9.22％。

2.社会保障和就业支出类科目3650.55万元，占支出总预算13.80％，同比增加587.07万元，增长19.16％。

3.卫生健康支出类科目1148.21万元，占支出总预算4.34％，同比增加249.44万元，增长27.75％。

4.住房保障支出类科目1760.18万元，占支出总预算6.65％，同比增加424.03万元，增长31.74％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
　　1.基本支出预算21472.09万元，占支出总预算81.18％，同比增加2081.22万元，增长10.73％。

2.项目支出预算4977.00万元，占支出总预算18.82％，同比增加858.05万元，增加20.83％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支预算24366.09万元，同比增加2888.48万元，同比增长13.44％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出17984.15万元，同比增加 1608.81万元，增长 9.82％；社会保障和就业支出3650.55万元，同比增加694.05万元，增加23.47％；卫生健康支出1148.21万元，同比增加 285.10万元，增长 33.03％；住房保障支出1583.18万元，同比增加300.52万元，增长 23.42％。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算24366.09万元，同比增加2888.48万元，增长 13.44％。其中：基本支出预算21472.09万元，占支出总预算88.12％，同比增加2775.52万元，增长14.85％；项目支出预算2894.00万元，占支出总预算11.88％，同比增长112.96万元，增长4.06％。具体支出预算如下：

（一）监狱17984.15万元，其中基本支出15090.15万元，项目支出预算2894.00万元。主要为保证本单位行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休484.18万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费2110.91万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费1055.46万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗1141.21万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助7.00万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1583.18万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
　  六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算21472.09万元，同比增加2775.52万元，增长14.85％，其中：

（一）人员经费18563.05万元，占基本支出预算86.45％，同比增加2569.45万元，增长16.07％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2909.04万元，占基本支出预算13.55％，同比增加457.90万元，增加18.68％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算134.25万元，同比减少6.29万元，下降4.69%，主要贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出。包括：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算74.48万元，同比减少4.52万元，下降5.72 %；公务接待费支出预算32.79万元，同比持平，培训费支出预算20.69万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算2909.04万元，同比增加457.90万元，增加18.68％。包括办公费135.80万元，印刷费15.00万元、水费57.12万元，电费90.83万元，邮电费201.27万元，差旅费222.54万元，维修（护）费159.02万元，培训费20.69万元，公务接待费32.79万元，劳务费9.47万元，工会经费263.86万元，福利费22.00万元，公务用车运行维护费74.48万元，其他交通费用896.70万元，其他商品和服务支出707.47万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1973.14万元，同比增加35.73万元，增长1.84％。政府集中采购预算558.71万元，占政府采购预算28.32％，同比增加333.49万元，增长148.07％；分散采购预算1414.43万元，占政府采购预算71.68％，同比减少297.76万元，下降17.39％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1173.51万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金571.63万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金228.00万元。
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1463.33万元，工程类采购预算178.00万元，服务类采购预算331.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年车辆编制数20辆，实有数为20车辆，具体为：
　  1.应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。
　　2.老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。
　　3.一般执法执勤用车编制数13辆，实有数13辆。
　  4.执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。
　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算项目疫情工作经费，金额为442.00万元，资金来源为一般公共预算拨款。现将绩效目标申报表公开如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　  三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区黎塘监狱2021年单位预算报表

详见附件:

广西壮族自治区黎塘监狱2021年部门预算公开表.xlsx