广西壮族自治区新康监狱2021年 单位预算公开说明

广西壮族自治区新康监狱2021年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：自治区新康监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区新康监狱2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区新康监狱2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区新康监狱概况

一、主要职能

我单位以关押收治全区监狱系统传染病等特殊病犯为基本职能，担负全区监狱系统押犯、干警职工及家属的疾病治疗，预防保健，卫生技术人员（包括犯人卫生员）的业务培训；负责本单位押犯的监管教育及罪犯保外就医及疑难疾病的复查鉴定；开展社区医疗服务。以提高医疗水平和服务质量，保证监管场所安全与稳定，加强警察队伍建设，完善监管医疗管理为工作目标。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，属于二级预算单位，位于广西南宁市青秀区茅桥路3号，占地面积6.18万平方米。目前设有职能科室20个（其中：行政职能科室15个，医疗业务科室5个），3个直属机构，4个按规定设置的机构，6个监区（4个住院病区、1个门诊病区、1个陪护监区），额定床位250张，实际开放病床495张（其中：传染病科病床110张、精神病科病床160张、内科病床130张、外科病床80张、综合科病床15张）。

第二部分：自治区新康监狱2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支预算12,316.50万元，同比增加1,182.45万元，同比增长10.62％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算12,316.50万元，同比增加1,182.45万元，同比增长10.62％。其中：

1.一般公共预算收入8,783.40万元，同比增加1,329.32万元，增长17.83％。增加的主要原因：工资支出逐年递增，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应提升，对应收入同比增加。

2. 财政专户管理资金收入249.50万元，同比增加233.36万元，增长1,445.85％。其中：其他收入安排的资金249.50万元，同比增加233.36万元，增长93.19％。增加的主要原因：上级主管部门拨付项目资金增多。

3. 其他收入3,283.60万元，同比减少380.23万元，下降 10.38％。降低的主要原因：2021年一次性项目安排减少。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算12,316.50万元，同比增加1,182.45万元，增长10.62％。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目9,688.60万元，占支出总预算78.66％，同比增加460.57万元，增长4.99％。

社会保障和就业支出类科目1,369.78万元，占支出总预算11.12％，同比增加243.76万元，增长21.65％。

卫生健康支出类科目376.91万元，占支出总预算3.06％，同比增加89.54万元，增长31.16％。

住房保障支出类科目881.21万元，占支出总预算7.15％，同比增加388.58万元，增长78.88％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算8,239.40万元，占支出总预算66.90％，同比增加963.69万元，增长13.25％。其中：

人员类项目支出预算7,130.17万元，占基本支出预算86.54％，同比增加877.04万元，增长14.03％。其中：工资福利支出预算6,744.99万元，占基本支出预算81.86％，同比增加821.63万元，增长13.87％；对个人和家庭的补助预算385.18万元，占基本支出预算4.67％，同比增加55.41万元，增长16.80％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,109.23万元，占基本支出预算13.46％，同比增加86.65万元，增长8.47％。

2.项目支出预算。

项目支出预算4,077.10万元，占支出总预算33.10％，同比增加218.76万元，增长5.67％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支预算8,783.40万元，同比增加1,329.32万元，增长17.83％。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算8,783.40万元，同比增加1,329.32万元，增长17.83％，其中：基本支出预算8,239.40万元，占支出总预算93.81％，同比增加1,262.32万元，增长18.09％；项目支出预算544.00万元，占支出总预算6.19％，同比增加67.00万元，增长14.05％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱6425.50万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

（二）行政单位离退休147.37万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费814.94万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费407.47万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（五）行政单位医疗376.91万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金611.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算8,239.40万元，占支出总预算93.81％，同比增加1,262.32万元，增长18.09％，其中：

1.人员类项目支出预算7,130.17万元，占基本支出预算86.54％，同比增加1,803.17万元，增长19.64％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,109.23万元，占基本支出预算13.46％，同比增加91.99万元，增长9.04％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算22.32万元，同比减少4.05万元，同比下降15.36%，主要贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出。包括：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算17.32万元，同比减少1.05万元，下降5.72%；公务接待费支出预算5万元，同比减少3万元，下降37.5%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费一般公共预算1,109.23万元，同比增加91.99万元，增长9.04％。其中办公费61.54万元，印刷费14.82万元，水费36.10万元，电费50.84万元，邮电费70.46万元，差旅费72.75万元，维修(护)费57.29万元，培训费7.09万元，公务接待费5.00万元，劳务费2.36万元，工会经费101.87万元，福利费8.75万元，公务用车运行维护费17.32万元，其他交通费用345.24万元，其他商品和服务支出257.80万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算2952.40万元，同比增加515.70万元，增长21.16％。

其中：货物类采购预算1,754.26万元，占政府采购预算59.42％，主要是购买警用设备及医疗设备较多；工程类采购预算380.00万元，占政府采购预算12.87％，主要是狱政设施维修项目；服务类采购预算818.14万元，占政府采购预算27.72%，主要是聘用医疗服务人员。

（三）国有资产占用情况说明

2021年车辆编制数7辆，实有数为7车辆,具体为：

1、应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

2、老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

3、一般执法执勤用车编制数1辆，实有数1辆。

4、执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年重点项目预算绩效管理项目是：

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区新康监狱2021年单位预算报表

详见附件：

广西壮族自治区新康监狱2021年单位预算公开表.xlsx