广西壮族自治区警官学校2021年 单位预算公开说明

 广西壮族自治区警官学校2021年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：自治区警官学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区警官学校2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区警官学校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区警官学校概况

     一、主要职能

（一）培养具有较强警察技能的中等专业人才；

 (二)培训全区监狱、戒毒系统在职人民警察。

 二、机构设置情况

（一）单位内设机构概况

 本校创建于1980年，位于南宁市长岗路三里3号，占地97亩，是隶属于自治区监狱管理局的正处级行政单位，同时也是一所中等专业学校。设有校领导6名，纪委书记1名。设科室16个，即政治处、办公室、总务科、财务科、审计科、保卫科、监察室、离退休人员工作科、教务处、学生管理处、培训教研处、培训管理处、信息基建科、专业课教研室、公共课教研室、警体教研室。另设有工会和团委。

 （二）主要工作目标

全面贯彻党的教育方针，突出警校特色，立足广西，面向全社会招生，致力培养具有人民警察基本技能的中等专业人才。同时，充分利用警校的各项资源，承担全区监狱、劳教系统在职人民警察的各项培训，为监狱、劳教单位队伍建设制度化、规范化、科学化提供强有力的教育培训支持。

第二部分：自治区警官学校2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

  单位收入总额5014.67万元，其中：一般公共预算拨款3037.6万元（自治区本级拨款2852.32万元，中央补助拨款185.28万元），财政专户管理资金收入1547.71万元，其他收入429.36万元。

  单位支出总额5014.67万元，其中：公共安全支出1247.39万元，教育支出4034.81万元，社会保障和就业支出517.51万元，卫生健康支出121.9万元，住房保障支出216.06万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年单位收入总预算514.67万元，同比增加487.86 万元，同比增长10.78％，其中：

（一）一般公共预算拨款收入情况

一般公共预算拨款收入3037.6万元，其中基本支出拨款2718.57万元，项目支出319.03万元。

基本支出拨款2718.57万元，上年拨款2515.8万元，增加202.77万元，增长8.06%；其中工资福利支出2160.97万元，上年拨款1983.83万元，增加177.14万元，增长8.93%；商品和服务支出339.68万元，上年拨款334.13万元，增加5.55万元，增长1.66%；对个人和家庭的补助217.92万元，上年拨款197.84万元，增加20.08万元，增加10.15%。增加主要原因：一是工资正常晋级晋档，以及监狱人民警察绩效考评奖全部纳入财政保障，工资总额增加，同时，以工资总额为基数计缴的“四险两金”等相关福利性支出也相应增加。

项目支出拨款319.03万元，上年拨款290.24万元，增加28.79

万元，增长9.92%。

（二）纳入财政专户管理的收入预算情况

2021年纳入财政专户管理的收入预算1547.71万元，上年为1270.97万元，同比增加276.74万元，增长21.77 %。全部为项目支出。其中工资福利支出302.24万元，上年拨款192.48万元，增加109.76万元，增长57.02%；商品和服务支出1003.41万元，上年拨款805.69万元，增加197.72万元，增长24.54%；对个人和家庭的补助26.28万元，上年拨款1.12万元，增加25.16万元，增长2246.43%；资本性支出215.78万元，上年拨款270万元，减少54.22万元，减少20.08%。

(三)其他收入情况

 其他收入预算429.36万元，同比上年减少20.44万元，减少4.54 %，减少主要原因：受疫情影响，派出学生赴外地实习减少。

三、单位支出总体情况说明

2021年单位支出总预算5014.67万元，同比增加487.86万元，同比增长10.78％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目124.39万元，占支出总预算2.48％，同比减少112.14万元，减少66.94％，其中:行政运行（监狱）3.29万元，一般行政管理事务（监狱）11.1万元，犯人改造4万元，信息化建设15万元，其他监狱支出91万元。

教育支出类科目4034.81万元，占支出总预算80.46％，同比增加480.75万元，增长13.53％，全部为中等职业教育。

社会保障和就业支出类科目517.51万元，占支出总预算10.32％，同比增加60.43万元，增长36.88％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费263.57万元，机关事业单位职业年金缴费131.78万元，行政单位离退休122.16万元。

卫生健康支出类科目121.9万元，占支出总预算2.43％，同比增加22.74万元，增长22.93％，全部为行政单位医疗。

住房保障支出类科目216.06万元，占支出总预算4.31％，同比增加46.08万元，增长27.11％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算。

基本支出预算2718.57万元，占支出总预算54.21％，同比增加118.55万元，增4.56%，其中：

工资福利支出预算2160.97万元，占基本支出预算43.09％，同比增加96.84万元，增长4.69％；对个人和家庭的补助预算217.92万元，占基本支出预算4.35，同比增加17.28万元，增长8.61％。

项目支出预算

项目支出预算2296.1万元，占支出总预算45.79％，同比增加369.31万元，增长19.17%。其中：工资福利支出424.22万元，同比增加95.82万元，增长29.18%；商品和服务支出1602.39万元，同比增加297.5 万元，增长22.8%；对个人和家庭的补助53.71 万元，同比增加30.21，增长128.55；其他资本性支出215.78万元，同比增加150.78万元，上涨231.97%。

四、财政拨款收支总体情况说明

    财政拨款收入总额3037.6万元，全部为一般公共预算拨款，其中自治区本级拨款2852.32万元，中央补助拨款185.28万元。主要来源为自治区本级拨款。

    财政拨款支出总额3037.6万元，其中公共安全支出113.29万元，教育支出2087.222万元，社会保障和就业支出121.9万元，住房保障支出197.68万元。其中教育支出预算最多，用于中职学生及培训学员的运行保障，提高教学水平。

    五、一般公共预算支出情况说明

 2021年一般公共预算支出预算3037.6万元，同比增加231.56

万元，增长8.25％，具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱95万元，主要为犯人生活、其他监狱支出。

（二）中等职业教育2087.22万元，主要为保证学校日常机构运行及保障学校事业发展而发生的支出。

（三）行政单位离退休122.16万元。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费263.57万元。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（五）机关事业单位职业年金缴费131.78万元。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用

（六）行政单位医疗121.9万元。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）行政运行3.29万元，主要为保障学校运行所产生的支出。

（八）住房公积金197.68万元。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

  （九）信息化建设15万元。是用于日常办公的信息化维护。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出2718.57万元，占支出总预算89.5%，上年拨款2515.8万元，增加202.77万元，增长8.06%。

1.人员类项目支出预算2378.89万元，占基本支出预算87.5%

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算339.68

万元，占基本支出预算12.5%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其中工资福利支出2160.97万元，上年支出1983.83万元，增加177.14万元，增长8.93%；商品和服务支出339.68万元，上年支出334.13万元，增加5.55万元，增长1.66%；对个人和家庭的补助支出217.92万元，上年支出197.84万元，增加20.08万元，增加10.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     我单位2021年单位预算无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

     我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

     2021年广西警官学校机关运行经费一般公共预算541.28万元，同比增加6.41万元，增长1.2％。其中办公费92.85万元，印刷费8 万元，水费25万元，电费70万元，邮电费36.1万元，差旅费0 万元，维修(护)费11.32万元，劳务费12.5 万元，工会经费32.95万元，其他交通费用109.68 万元，其他商品和服务支出142.9万元。    

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2021年政府采购预算。2021年政府采购预算155.25万元，同比减少247.69万元，下降61.47％；增减因素:政府采购政策调整,集中采购目录大幅度减少,限额标准大额上调。

集中采购预算24.22万元，占政府采购预算15.59％，同比减少378.72万元，下降93.99％；分散采购预算131.05万元，占政府采购预算84.41％，去年无分散采购，无对比性。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款13.3 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金141.95万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算147.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元。

（三）国有资产占用情况说明   

      2021年车辆编制数2辆，实有数为2车辆，均为机要通信和应急用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.聘用人员福利费用预算支出256.24万元，上年预算支出194.95万元，增加61.29万元，同比增长31.43%。主要包括：工资支出、住房公积金、社会保险、年终奖金、加班费、绩效奖、交通补贴、通讯补贴等。年度绩效目标：按时按质按量完成学校布置的每项工作。

由于行政人员编制的局限性和历史原因，本单位雇用了聘用人员，为解决这部分人员的工资福利预算额度问题，保证日常工作的运行，保障聘用人员的福利，增加主要原因：聘用人员按政策规定工资福利提高。

2.学生实习费用预算支出352.48万元，上年预算支出285.81万元，增加66.67万元，同比增长23.33%。本单位的主要职能是培养具有警察职业特长的中专学生，为提高学生实践能力，每年约派出300名学生赴外单位学习，为保证实习的顺利进行，保证学生实习水平，提高教学质量，为学生积累实操经验打下良好基础。故申请本项目资金。增加主要原因为：学生实习人数的增加、实习质量提高。年度绩效目标：按时按质按量完成学校任务。

3.警察教学运行费用预算支出576.67万元，上年预算支出222.25万元，增加354.42万元，增长159.47%。本单位全年承接监狱、戒毒系统在职警察的培训工作，本项目主要包括：拓展教学及第二课堂费用，拓展学员学习用品、相片证书费用及警体文体活动费用、学员奖励费用、培训楼栋、培训教室楼层导向显示牌费用、视频图形工作站、教学竞赛活动、培训管理平台完善、微课、慕课、专题片、视频制作等。费用增加的主要原因为：拓展教学及第二课堂项目的增加，提高干警培训质量与服务。年度绩效目标：按时按质按量完成学校布置的每项工作。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区警官学校2021年单位预算报表

详见附件：

广西壮族自治区警官学校2021年单位预算公开表.xlsx