广西壮族自治区柳城监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区柳城监狱2026年单位

预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳城监狱2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区柳城监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。

（二）拟订监狱工作的发展规划和年度计划并负责组织实施。

（三）负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调监狱内的各项工作，负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

（四）在监狱管理局的统一指导、监督下开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，开展暂予监外执行等工作，负责监狱内罪犯的统一调动与规范管理，督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件预防和防暴乱、反劫狱工作。

（五）在监狱管理局的统一指导下开展监狱现代化文明建设工作，制订监狱管理制度，对罪犯进行思想、文化、技术教育，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（六）在监狱管理局的统一监督指导下，开展罪犯生活卫生管理、监狱医院管理及流行性疾病预防工作。

（七）开展监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

（八）开展监狱基本建设项目的审批、组织实施工作。

（九）负责监狱人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作，负责警察职工的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作，负责监狱人民警察工资审核报批工作。

（十）负责监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十一）负责监狱案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作。

（十二）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳城监狱成立于1951年，隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。监狱共有25个职能管理科室，分别是：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。3个直属机构，分别是：警务督察队、后勤保障中心、特警队。4个按规定设置的机构，分别是：纪委、工会、团委、妇委，12个监区，33个分监区。

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入21，692.05万元，总支出21，692.05万元。总收入较上年增加757.79万元，增长3.62％，总支出较上年增加757.79万元，增长3.62％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算21，692.05万元，同比增加757.79万元，增长3.62％。其中：

（一）一般公共预算收入19,746.05万元，同比增加868.53万元，增长4.6％，主要原因是实行警长制后，晋级晋档的干警增多，工资增加。

（二）财政专户管理资金收入1,846.00万元，同比减少416.74万元，下降4.69％，主要原因是中央财政支持增加，资金安排的结构性变化导致。

（三）其他收入100.00万元，同比减少20.00万元，下降16.67％，主要原因是单位资金收入较上年有所减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年支出总预算21，692.05万元，同比增加757.79万元，增长3.62％。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目16,353.67万元，占支出总预算75.39％，同比增加492.17万元，增长3.10％，主要原因是人员类经费支出增加。

社会保障和就业支出类科目2,793.21万元，占支出总预算12.88％，同比增加149.00万元，增长5.63％，主要原因是保障人数变动。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,442.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出721.09万元，行政单位离退休629.95万元。

卫生健康支出类科目1,342.94万元，占支出总预算6.19％，同比增加60.59万元，增长4.72％，主要原因是保障人数变动。

住房保障支出类科目1,202.22万元，占支出总预算5.54％，同比增加56.03万元，增长4.89％，主要原因是保障人数变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算17,507.12万元，占支出总预算80.71％，同比增加1,117.60万元，增长6.82％，主要原因是保障人数变动。

2.项目支出预算

项目支出预算4,184.93万元，占支出总预算19.29％，同比减少359.81万元，下降7.92％，主要原因是项目及经费安排减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算78.86万元，同口径比2025年减少0.77万元，下降0.97％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排41.51万元，比上年减少0.76万元，下降1.80％，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排41.51万元，比上年减少0.76万元，下降1.80％，主要原因是为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，严格落实财政“过紧日子”的政策要求，结合我单位实际情况，适当缩减“三公”经费。

（三）公务接待费2026年预算安排22.70万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费一般公共预算2,065.18万元，同比增加10.66万元，增长0.52％。其中办公费70.00万元，印刷费15.00万元，水费80.00万元，电费100.00万元，邮电费119.77万元，差旅费180.00万元，维修(护)费120.00万元，培训费14.65万元，公务接待费22.70万元，工会经费200.37万元，公务用车运行维护费41.51万元，其他交通费用636.60万元，其他商品和服务支出464.58万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额2,023.49万元。其中：货物类采购1,596.39万元，服务类采购427.10万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数16辆，实有数为14辆，具体为：

1.机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆；

2.老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆；

3.一般执法执勤用车编制数9辆，实有数8辆。

4.特种执法执勤用车编制数3辆，实有数3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金4,184.93万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区柳城监狱

2026年度绩效目标通过采购执法执勤特种专业技术用车1辆（囚车），实现单位执法执勤特种专业技术用车满编状态（3个特种编制，其中囚车2辆，罪犯救护车1辆），以保障年内押解罪犯、转运病犯、必接必送刑满人员等执法业务任务需要。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：采购车辆数量=1辆；

质量指标：验收合格率=100%；

时效指标：保障时间≤12个月；

成本指标：公务用车购置费≤30万元；

社会效益指标：通过增加囚车数量，确保罪犯送医安全；

满意度指标：管理警察满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区柳城监狱2026年单位预算公开报表（见附件）