广西壮族自治区钟山监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区钟山监狱2026年

单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2026年单位预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区钟山监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯开展劳动改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钟山监狱位于贺州市钟山县境内，是二级预算单位，是国家专门刑罚执行机关，肩负着惩罚和改造罪犯的任务。共设置11个监区，24个职能科室（政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪律检查委员会办公室、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科）；3个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）；4个按规定设置的机构（纪委、工会、团委、妇委会）。各职能科室分工明确，又密切配合，围绕着惩罚与改造罪犯、维护社会稳定的共同目标积极开展各项工作。

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入17,643.64万元，总支出17,643.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加989.53万元，增长5.94%。总支出较上年增加989.53万元，增长5.94%，增长的主要原因是劳动补偿费统筹资金的增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入17,643.64万元，较上年增加989.53万元，增长5.94%。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款15,781.89万元，较上年增加499.58万元，增长3.27％。

（二）财政专户管理资金收入1,323.50万元，较上年增长41.70万元，增长3.25％。增长主要原因是劳动补偿费统筹资金增加。

（三）其他收入538.25万元，较上年增长448.25万元，增长498.05％，增长的主要原因是受国家政策调整影响，单位资金收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出17,643.64万元，较上年增加989.53万元，增长5.94%。单位收入主要包括：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.   204公共安全支出类科目支出13,638.73万元，占本年支出预算77.30%，同比增加823.02万元，增长6.42%。
2.   208社会保障和就业支出类科目支出2,177.99万元，占本年支出预算12.34%，同比增加113.97万元，增长5.52%。
3.   210卫生健康支出类科目支出848.21万元，占本年支出预算4.81%，同比增长23.86万元，增加2.89%。
4.   221住房保障支出类科目支出978.71万元，占本年支出预算5.55%，同比增加28.69万元，增长3.02%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算13,795.44万元，占本年支出预算78.19%，同比增加518.13万元，增长3.90%。

2.项目支出预算3,848.20万元，占本年支出预算21.81%，同比增加471.40万元，增长13.96%。主要原因是实有资金盘活项目投入增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.80万元，同比减少0.77万元，下降1.55%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2026年预算安排23.42万元，同比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排25.38万元，比上年减少0.77万元，下降2.94%，其中：

公务用车运行维护费2026年预算安排25.38万元，比上年减少0.77万元，下降2.94%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出，反对铺张浪费。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年广西壮族自治区钟山监狱机关运行经费一般公共预算1,769.67万元，较上年减少7.97万元，减少0.45％。其中办公费73.00万元，印刷费10.00万元，水费110.00万元，电费130.00万元，邮电费98.98万元，差旅费160.00万元，维修(护)费95.00万元，培训费12.00 万元，公务接待费23.42万元，委托业务费10.00万元，工会经费163.12万元，公务用车运行维护费25.38万元，其他交通费用543.78万元，其他商品和服务支出314.99万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,273.74万元。其中：货物类采购1,226.68万元、工程类采购0万元、服务类采购47.06万元。

九、国有资产占用情况说明

车辆占用情况

2026年车辆编制数11辆，实有数为10辆，具体为：

（1）应急保障用车编制数1辆，实有数1辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

（3）一般执法执勤用车编制数6辆，实有数5辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数2辆，实有数2辆。

（5）机要通信用车编制数1辆，实有数1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金3,848.20万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车采购

项目实施单位：广西壮族自治区钟山监狱

2026年度绩效目标通过完成公务用车采购工作，达成便利公务出差的目标，解决繁忙时期公务用车紧张问题，提升执法执勤工作效率。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：采购公务车数量≤2辆；

质量指标：验收合格率≥100%；

时效指标：公务车采购时限≤1年；

成本指标：经费总额≤46.24元；

社会效益指标：执法执勤公务用车出行办事效率提高；

满意度指标：警察职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2026年单位预算公开报表

见附件。