广西壮族自治区西江监狱2026年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所。监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，以教育和改造相结合的原则，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造成为守法公民。

广西壮族自治区西江监狱主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策部署，正确履行党和国家的监狱工作方针政策。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（四）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，开展暂予监外执行等工作，督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。

（五）负责研究、拟定罪犯劳动改造制度和规定，指导监区罪犯的劳动改造工作，负责罪犯劳动保护工作，负责组织和指导安全生产人员的安全生产教育培训工作。

（六）开展罪犯生活卫生管理工作，预防各种流行性疾病。

（七）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作，管理监狱人事及机构编制工作，做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（八）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督，负责行政复议、行政诉讼工作。

（九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区西江监狱是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。根据实际情况设置职能科室24个，按规定设置机构4个，直属机构3个，监区13个。

（一）职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

（二）按规定设置机构分别为：纪委、工会、团委、妇委。

（三）直属机构为：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算20,615.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），支出总预算20,615.80万元，总收入同比增加1,845.32万元，增长9.83％。收入增加的主要原因是：一是2025年工资调标，导致工资以及受工资水平影响的社保等相关收入增长；二是财政专户资金增加，财政专户安排的项目支出增加；三是单位资金收入增加，单位资金安排的项目支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算20,615.80万元，同比增加1,845.32万元，增长9.83％。其中：

（一）一般公共预算收入18,913.96万元，同比增加1,656.02万元，增长9.6％。

（二）财政专户管理资金收入1,601.84万元，同比增加149.3万元，增长10.28％。

（三）单位资金收入100万元，同比增加40万元，增长66.67％。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出预算20,615.80万元，同比增加1,845.32万元，增长9.83％。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

 204公共安全支出类科目支出15,588.77万元，占本年支出预算75.62％，同比增加1,093.69万元，增长7.55％。

208社会保障和就业支出类科目支出2,574.96万元，占本年支出预算12.49%，同比增加248.62万元，增长10.69%。

210卫生健康支出类科目支出1,308.07万元，占本年支出预算6.34%，同比增加406.76万元，增长45.13％。

221住房保障支出类科目支出1,144.00万元，占本年支出预算5.55%，同比增加96.26万元，增长9.19％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算16,738.04万元，占本年支出预算81.19％，同比增加1,700.1万元，增长11.31％。主要包括人员经费预算14,519.78万元，占基本支出预算86.75％，同比增加1,485.00万元，增长11.39％；公用经费2,218.26万元，占基本支出预算13.25％，同比增加215.09万元，增长10.74％。

2.项目支出预算3,877.76万元，占本年支出预算18.81％，同比增加145.22万元，增长3.89％。支出增加原因是劳动补偿费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费62.17万元，同比增加12.93万元，增长26.26％。其中：

（一）“三公”经费48.47万元，同比减少0.77万元，下降1.56％：因公出国（境）费0万元，同比上年无变化。公务用车购置及运行维护费35.48万元，同比减少0.77万元，下降2.12％。其中：公务用车购置费0万元，同比上年无变化。公务用车运行维护费35.48万元，同比减少0.77万元，下降2.12％；减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。公务接待费12.99万元，同比上年无变化。

（二）会议费0万元，同比上年无变化。

（三）培训费（不含中央补助）13.70万元，同比上年无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算2,218.26万元，较上年增加215.09万元，增长10.74％，其中：办公费83万元，印刷费15万元，水费130万元，电费150万元，邮电费129.4万元，物业管理费67万元，差旅费162万元，维修（护）费70万元，租赁费21万元，培训费13.70万元，公务接待费12.99万元，专用材料费10万元，劳务费10万元，委托业务费50万元，工会经费190.67万元，公务用车运行维护费35.48万元，其他交通费用638.94,万元，其他商品和服务支出429.08万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算2,669.73万元。其中： 货物采购2,358.53万元，占政府采购预算88.34％；工程采购145.00万元，占政府采购预算5.43％；服务采购166.20万元，占政府采购预算6.23％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金3,877.76万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区西江监狱

2026年度绩效目标：通过实施该项目采购两辆公务用车，达到保障单位正常公务用车的目的，解决单位公务用车紧张的问题。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：购买车辆数量＝2辆；

质量指标：项目验收合格率=100%；

时效指标：支付项目资金时间≤12月；

成本指标：项目总额≤63万元；

社会效益指标：公车合规使用率＝100%；

满意度指标：使用公车警察满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2026年单位预算公开报表

见附件。