广西壮族自治区贵港监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区贵港监狱2026年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能　
　　二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2026年单位预算公开表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部份，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区贵港监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和再犯罪分子的惩处；做好突发事件的预防和反暴动、劫狱等工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我监狱设置职能科室23个、直属机构3个、按规定设置的机构4个和12个监区（其中押犯监区10个）。职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪律检查委员会办公室、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科；直属机构分别为：警务督察队、后勤保障中心、特警队；按规定设置的机构：纪委、团委、工会、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入17,346.38万元，总支出17,346.38万元。总收入同比增加1,065.01万元，增长6.54%,主要原因为：一是2025年工资调标及警察人数增多，导致工资及受工资水平影响的社保等相关收入增长；二是公务员医疗补助缴费比例上调。总支出同比增加1,065.01万元，增长6.54%,主要原因为：一是2025年工资调标及警察人数增多，导致工资及受工资水平影响的社保等相关收入增长；二是公务员医疗补助缴费比例上调。

二、单位收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算17,346.38万元，同比增加1,065.01万元，增长6.54%。其中：

（一）一般公共预算收入15,984.38万元，同比增加1,217.60万元，增长8.25%。

（二）财政专户管理资金收入1,332.00万元，同比减少102.59万元，下降7.15%。　

（三）未纳入财政专户管理的资金安排的收入30.00万元，同比减少50.00万元，下降62.50%。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算17,346.38万元，同比增加1,065.01万元，增长6.54%。
　　（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出12,869.61万元，占支出总预算74.19%，同比增加462.64万元，增长3.73%。

208社会保障和就业支出类科目支出2,454.36万元，占支出总预算14.15%,同比增加246.53万元，增长11.17%。

210卫生健康支出类科目支出1,078.09万元，占支出总预算6.22%，同比增加308.33万元，增长

40.06%。

221住房保障支出类科目支出944.31万元，占支出总预算5.44%,同比增加47.50万元，增长5.30%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
　　1.基本支出预算14,109.07万元，占支出总预算81.34％，同比增加1,224.29万元，增长9.50％，其中：

（1）工资福利支出预算11,110.18万元，占基本支出预算78.74%，同比增加892.26万元，增长8.73%，主要原因为警察人数增加人员经费增加。

（2）商品和服务支出预算1,871.17万元，占基本支出预算13.26%，同比增加237.35万元，增长14.53%。

（3）其他对个人和家庭的补助预算1,127.72万元，占基本支出预算7.99%，同比增加164.68万元，增长17.10%。

2.项目支出预算3,237.31万元，占支出总预算18.66％，同比减少159.28万元，下降4.69％，主要原因是：“党团工青妇活动经费”和“物业管理服务费”原属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费和培训费支出预算64.11万元，同口径比2025年增加0.40万元，增长0.63%，其中：

（一）“三公”经费52.45万元，同比增加0.4万元，增长0.77%：

因公出国（境）费2026年预算安排0万元，增长0%，同比无变化。

公务用车购置及运行费36.45万元，比上年增加0.60万元，增长1.67%，全部为公务用车运行维护费，费用36.45万元，比上年增加0.60万元，增长1.67%，增减变化原因为我单位监管区较远，公车使用频繁需要维修次数较多。

公务接待费16.00万元，比上年减少0.2万元，下降1.23%，增减变化原因为按照财政要求压减经费。

（二）培训费11.66万元，同比无增减变化，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年贵港监狱机关运行经费一般公共预算1,734.32万元，同比较上年增加100.50万元，增长6.15%。其中办公费152.00万元，印刷费12.00万元，水费24.00万元，电费50.00万元，邮电费107.58万元，差旅费100.00万元，维修(护)费133.43万元，培训费11.66万元，公务接待费16.00万元，劳务费10.00万元，委托业务费20万元，工会经费157.39万元，公务用车运行维护费36.45万元，其他交通费用538.20万元，其他商品和服务支出365.61万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,743.71万元，同比增加52.60万元，增长3.11%，主要原因是每年项目不同。其中：货物类采购预算1,537.26万元，服务类采购预算206.45万元。

九、国有资产占用情况说明
　　公务车辆占用情况如下：

2026年车辆编制数20辆，实有数为18辆，具体为：应急和机要通讯车2辆，一般执法执勤用车编14辆，老干部服务用车编1辆，执法执勤特种专业技术用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金3,237.31万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区贵港监狱

2026年度绩效目标是通过购买公务用车来保障民警顺利进监执勤，达成缩短监管区与办公区距离的目标，解决公务用车困难的问题。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：公务用车购置数量=2辆

质量指标：验收合格率=100%

时效指标：购置完成时限≤12个月

成本指标：购置成本≤90万元

社会效益指标：公务用车使用年限≥10年

服务对象满意度指标：用车部门满意度≥90%

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2026年单位预算公开报表

见附件。