广西壮族自治区宜州监狱2026年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和犯罪分子的惩处；做好突发事件的预防和反暴动、劫狱等工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表彰、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的二级一般预算单位，共设有23个职能科室、14个监区、3个直属机构、4个按规定设置机构。14个监区内有11个罪犯关押点（一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区）以及十二监区、十三监区、十四监区；3个直属机构为警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构为纪委、工会、团委、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区宜州监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算21,334.40万元，总收入同比增加1,168.45万元，增长5.79%。增长主要原因是人员类经费增长、一次性预算项目数量增多、财政专户资金收入增加，包含：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

2026年支出总预算21,334.40万元，总支出同比增加1,168.45万元，增长5.79%。增长主要原因是人员类经费增长、一次性预算项目数量增多、财政专户资金支出增加，包含：公共安全支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算21,334.40万元，同比增加1,168.45万元，增长5.79％。其中：

1.一般公共预算收入19,886.40万元，同比增加804.45万元，增长4.22％。

2.财政专户管理资金收入1,378.00万元，同比增加394.00万元，增长40.04％。

3.单位资金收入70.00万元，同比减少30.00万元，下降30.00％。

收入增长的主要原因是局统筹安排资金收入较上年增多。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算21,334.40万元，同比增加1,168.45万元，增长5.79％。其中：

1.本年支出总预算21,334.40万元，同比增加1,168.45万元，增长5.79％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目支出15,499.79万元，占本年支出预算72.65%，同比增加935.28万元，增长6.42%。

社会保障和就业支出类科目支出3,565.64万元，占本年支出16.71%，同比增加140.12万元，增长4.09%。

卫生健康支出类科目支出1,061.38万元，占本年支出4.98%，同比增加39.08万元，增长3.82%。

住房保障支出类科目支出1,207.59万元，占本年支出5.66%，同比增加53.98万元，增长4.68%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算。

基本支出预算18,018.49万元，占支出总预算85.26％，同比增加869.54万元，增长5.07％。其中：

人员经费预算15,873.71万元，占基本支出预算88.10%，同比增加843.82万元，增长5.61%。其中：工资福利支出14,051.55万元，同比增加829.03万元，增长6.27%；对个人和家庭补助1,822.15万元，同比增加14.78万元，增长0.82%。

公用经费（商品和服务支出）预算2,144.78万元，占基本支出预算11.90%，同比增加25.72万元，增长1.21%。其中：其他商品和服务支出574.47万元，同比增加55.04万元，增长10.60%。

②项目支出预算。

项目支出预算3,190.61万元，占支出总预算14.96％，同比增加173.61万元，增长5.75％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.02万元，同比减少0.77万元，下降1.25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排32.12万元，比上年减少0.77万元，下降2.34%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排32.12万元，比上年减少0.77万元，下降2.34%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

（三）公务接待费2026年预算安排28.90万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费一般公共预算2,144.78万元，较上年增加25.72万元，增长1.21%。其中办公费50.00万元，印刷费20.00万元，水费75.00万元，电费70.00万元，邮电费116.21万元，差旅费170.00万元，维修（护）费110.00万元，培训费14.74万元，公务接待费28.90万元，劳务费30.00万元，工会经费201.27万元，公务用车运行维护费32.12万元，其他交通费用652.08万元，其他商品和服务支出574.47万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,371.17万元。其中：货物类采购1,299.05万元、工程类采购0.00万元、服务类采购72.12万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年车辆编制数14辆，实有数为11辆，具体为：

（一）机要通信和应急车编制数2辆，实有数1辆；

（二）老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆；

（三）一般执法执勤用车编制数7辆，实有数6辆；

（四）执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金3,190.61万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区宜州监狱

2026年度绩效目标：通过年内完成公务用车采购并验收合格使用，保障监管安全稳定所需的车辆基本配备。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：购买警务用车数量（＝2辆）；

质量指标：车辆验收质量合格率（＝100%）；

时效指标：2026年及时完成支付公务用车购置费（≤12月）；

成本指标：2026年公务用车购置项目金额总数（≤75.00万元）；

社会效益指标：公务用车使用年限（≥10年）；

服务对象满意度指标：公务用车使用年限（≥10年）；

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区宜州监狱2026年单位预算公开报表

见附件。