广西壮族自治区钦州监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区钦州监狱2026年

单位预算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区钦州监狱概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区钦州监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州监狱2026年预算公开报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区钦州监狱概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。钦州监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和有关法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党和国家监狱工作方针、政策正确执行。

（二）编制监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（三）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、监管场所基本建设。

（四）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（五）依法监管罪犯。

（六）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（七）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（八）建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和犯罪分子的惩处；做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）负责监狱人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及离退休人员的管理工作。

（十一）制定监狱生产经营计划。

（十二）组织开展廉政建设和执法监督；组织监狱对外交流活动，承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州监狱是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的正处级行政机关，钦州监狱内设22个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、5个按规定设置的机构。分别是：

（一）职能科室：办公室、政治处、组织干部科、宣传科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造管理科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、市场营销科、公司财务科。

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区。

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

（四）按有关规定设置的机构：纪委、监察、工会、团委、妇委，使用机关编制。

第二部分：广西壮族自治区钦州监狱2026年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年收入总预算16,839.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），支出总预算16,839.13万元，总收入同比增加549.89万元，增长3.38％。收入增减主要原因是：2025年工资调标，受工资水平影响的社保等收入相应增加，推动总收入提升。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算16,839.13万元，较上年增加549.89万元，较上年增长3.38％，其中：

一般公共预算拨款15,280.75万元，占收入总预算90.75%，较上年增加510.47万元，增长3.46％。

财政专户管理资金收入1,468.38万元，占收入总预算8.72%，较上年增加139.42万元，增长10.49％。

其他收入90.00万元，占收入总预算0.53%，较上年减少100.00万元，下降52.63％，主要原因是2025年单位资金收入有历年结转部分，2026年仅为当年单位资金收入。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算16,839.13万元，较上年增加549.89万元，较上年增长3.38％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目12,800.40万元，占支出总预算76.02％，较上年增加362.23万元，增长2.91％。

社会保障和就业支出类科目2,035.21万元，占本年支出预算12.09％，较上年增加121.80万元，增长6.37％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,104.41万元，机关事业单位职业年金缴费552.20万元，行政单位离退休378.60万元。

卫生健康支出类科目1,092.83万元，占支出总预算6.49％，较上年增加35.92万元，增长3.40％，包括：行政单位医疗637.48万元，公务员医疗补助455.35万元。

住房保障支出类科目910.69万元，占支出总预算5.40％，较上年增加29.93万元，增长3.40％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算13,413.66万元，占支出总预算79.66％，较上年增加766.38万元，增长6.06％，其中：

人员类项目支出预算11,575.73万元，占基本支出预算86.30％，较上年增加554.88万元，增长5.03％，其中：工资福利支出预算10,832.45万元，占基本支出预算80.76％，同比增加506.87万元，增长4.91％；对个人和家庭的补助预算743.28万元，占基本支出预算5.54％，同比增加48.01万元，增长6.91％。

运转类公用经费项目支出预算1,837.93万元，占基本支出预算13.70％，同比增加211.49万元，增长13.00％。

2.项目支出预算

项目支出预算3,425.47万元，占本年支出预算20.34％，同比减少216.49万元，下降5.94％。

支出变动的主要原因是：原物业管理费、党团工青妇活动经费由项目支出调整为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费、培训费51.28万元，同比减少0.77万元，下降1.48％，具体如下：

（1）“三公”经费41.04万元，同比减少0.77万元，下降1.84％：

因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

公务用车购置及运行费2026年预算安排21.84万元，比上年减少0.77万元，下降3.41％。均为公务用车运行维护费，减少的主要原因是根据财政要求压减“三公经费”。

公务接待费2026年预算安排19.20万元，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

（2）培训费（不含中央补助）10.24万元，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年钦州监狱机关运行经费一般公共预算1,632.53万元，较上年增加6.09元，增长0.37％。其中办公费80.70万元，印刷费8.00万元，水费35.00万元，电费70.00万元，邮电费93.50万元，差旅费132.00万元，维修（护）费170.00万元，培训费10.24万元，公务接待费19.20万元，委托业务费10.00万元，工会经费151.78万元，公务用车运行维护费21.84万元，其他交通费用505.98万元，其他商品和服务支出324.28万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,870.16万元。其中：货物类采购1,454.92万元、工程类采购0.00万元、服务类采购415.24万元。

九、国有资产占用情况说明

车辆占用情况

2026年车辆编制数11辆，实有数为8辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数0辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

（3）一般执法执勤用车编制数5辆，实有数5辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数2辆。

（5）特种专业技术用车编制数0辆，实有数0辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金3,425.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区钦州监狱

2026年度绩效目标通过购买公务用车，保障监管执法、应急处突及公务出行需求，规范车辆管理，提升执法效率与服务水平，确保行车安全合规，降低运行成本，助力监狱工作高效开展。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：采购数量＝2辆；

质量指标：验收合格率＝100%；

时效指标：项目完成时间≤12月；

成本指标：项目总金额≤65万元；

社会效益指标：公务用车使用合规率＝100%；

满意度指标：资金部门满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付得资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区钦州监狱2026年单位预算公开报表

见附件。