广西壮族自治区北海监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区北海监狱2026年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2026年单位预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区北海监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、部署，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依法监管罪犯。

（三）坚持惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

（四）编制单位中、长、远工作规划和年度计划，并组织实施。

（五）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（六）建立健全狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，对反改造分子实施惩处；做好应急处突工作。

（七）根据司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（八）制定监狱生产经营计划。

（九）加强监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（十）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海监狱位于广西北海市银海区，监狱下设24个职能科室、13个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入15,605.98万元，总支出15,605.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长951.11万元，增长6.49%，主要原因是人员类经费、公用经费增长。总支出较上年增长6.49%，主要原因是人员类经费、公用经费增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入15,605.98万元，较上年增长951.11万元，增长6.49%，主要原因是人员类经费、公用经费增长。单位收入主要包括：一般公共预算拨款14,174.98万元，占收入总预算90.83%，财政专户管理资金收入1,431.00万元，占收入总预算9.17%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出15,605.98万元，同比增加951.11万元，增长6.49%。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出12,178.41万元，占本年支出预算78.04％，同比增加646.90万元，增长5.61％。

208社会保障和就业支出类科目支出1,716.63万元，占本年支出预算11.00％，同比增加143.91万元，增长9.15％。

210卫生健康支出类科目支出869.49万元，占本年支出预算5.57％，同比增加81.46万元，增长10.34％。

221住房保障支出类科目支出841.45万元，占本年支出预算5.39％，同比增加78.84万元，增长10.34％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算12,056.79万元，占本年支出预算77.26％，同比增加1,267.72万元，增长11.75％。主要包括人员经费预算10,244.74万元，占基本支出预算84.97％，同比增加872.92万元，增长9.31％；公用经费1,812.05万元，占基本支出预算15.03%，同比增加304.8万元，增长20.22；。

2.项目支出预算3,549.18万元，占本年支出预算22.74％，同比减少226.62万元，下降6.00％。

支出变动的主要原因是：原“党团工青妇活动经费”“物业管理服务费”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.31万元，同口径比2025年减少0.77万元，下降2.26%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排16.11万元，比上年减少0.77万元，下降4.56%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排16.11万元，比上年减少0.77万元，下降4.56%，减少的主要原因是减少公车使用，出行尽量使用公共交通工具。

（三）公务接待费2026年预算安排17.20万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费一般公共预算1,536.76万元，较上年增加29.52万元，增长1.96%，其中：办公费65.33万元，印刷费7.17万元，水费27.00万元，电费170.00万元，邮电费94.33万元，差旅费136.50万元，维修（护）费85.00万元，培训费1.63万元，公务接待费17.20万元，劳务费10.00万元，工会经费140.24万元，公务用车运行维护费16.11万元，其他交通费用481.44万元，其他商品和服务支出284.83万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,929.24万元。其中：货物类采购1,497.68万元、工程类采购0万元、服务类采购431.56万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数11辆，实有数为11辆，具体为：老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，执法执勤特种专业技术用车2辆，机要通信和应急用车2辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金3,549.18万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：补充运转公用经费

2026年度绩效目标：通过购买办公设备，达到开展单位日常业务工作，保证单位正常运转，提高工作效率的目的。

绩效指标包含6个方面：

数量指标：购买打印机数量≥10台

质量指标：促进机构正常运作(有效)

时效指标：经费保障时长≥1年

成本指标：经费总额≤27.75万元

社会效益指标：业务保障能力(有效)

满意度指标：干部职工满意度≥92%

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2026年单位预算公开报表（见附件）