广西壮族自治区中渡监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区中渡监狱2026年

单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区中渡监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区中渡监狱概况

一、主要职能

我单位是国家刑罚执行机关，《中华人民共和国监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。”我国监狱的任务是惩罚罪犯、改造罪犯和组织罪犯从事生产劳动，完成一定的经济任务。单位主要部门职责：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法 》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法 》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作。解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（六）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（八）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作。

（九）负责监狱人民警察警务督察和政治思想教育工作。

（十）负责监狱案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育，对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计。

（十一）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱管理局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位。监狱内设置二十二个职能科室、三个直属机构、十个监区，分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、纪委办公室、警务督察队、后勤保障中心、特警队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区（刑罚办案中心）；另按有关规定设置纪委、工会、团委、妇委等必设机构。

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入18681.52万元，总支出18681.52万元。总收入同比增加834.54万元，同比增长4.67％，收入增减主要原因：一是因2025年工资调标，导致工资以及受工资水平影响的社保等相关收入增长；二是保障人数较上年有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入18681.52万元，同比增加834.54万元，增长4.67％，其中：

(一)一般公共预算收入17134.72万元，同比增加1058.66万元，同比增长6.58％。增减变动主要原因：1.干警人数增加；2.部分监狱中央补助资金列入一般公共预算收入。

(二) 财政专户管理资金收入1475.50万元，同比减少255.42万元，下降14.75％。增减变动主要原因：监狱局安排用于项目的资金减少。

(三) 单位资金收入71.30万元，同比增长31.30万元，增长78.25%。增减变动主要原因：罪犯日用百货收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出18681.52万元，同比增加834.54万元，同比增长4.67％，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目14077.25万元，占支出总预算75.35％，同比增加521.10万元，增长3.84％。

2.社会保障和就业支出类科目2379.29万元，占支出总预算12.74％，同比增加157.45万元，增长7.08％。

3.卫生健康支出类科目1185.48万元，占支出总预算6.34％，同比增加90.41万元，增长8.26％。

4.住房保障支出类科目1039.49万元，占支出总预算5.56％，同比增加65.57万元，增长6.73％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算15172.32万元，占支出总预算81.22％，同比增加1066.26万元，增长7.56％。主要包括人员经费支出预算13255.57万元，占基本支出预算87.37％，同比增加911.52万元，增长7.38％；公用经费支出预算1916.74万元，占基本支出预算11.92％，同比增加154.73万元，增长8.78％。

2.项目支出预算3509.20万元，占支出总预算18.78％，同比减少231.72万元，下降6.19％

支出变动主要原因是：一是人员经费保障人数较上年有所增加；二是原“党团工青妇活动经费”“物业管理服务费”“残疾人保障金”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年预算无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算59.88万元，同比增加0.6万元，增长1.01%，具体如下：

(一)因公出国（境）费0万元，与上年持平。

(二)公务接待费18.10万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费29.78万元，同比增加0.6万元，增长2.05%。其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排29.78万元，比上年增加0.6万元，增长2.05%。

(四)会议费0万元，与上年持平。

(五)培训费2026年预算安排12.00万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算1794.84万元，同比增加32.83万元，增长1.86％。其中办公费86.00万元，印刷费5.88万元，水费22.00万元，电费56.00万元，邮电费111.38万元，差旅费190.00万元，维修(护)费90.00万元，培训费12.00万元，公务接待费18.10万元，劳务费2.5万元，委托业务费30.00万元，工会经费173.25万元，公务用车运行维护费29.78万元，其他交通费用560.76万元，其他商品和服务支出407.20万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1390.89万元。其中：货物类采购1328.38万元、服务类采购62.51万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数18辆，实有数为17辆，具体为：

1.机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆。

2.离退休人员生活用车编制数1辆，实有数1辆。

3.一般执法执勤用车编制数12辆，实有数12辆。

4.执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目32个，预算资金16146.72万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目设施单位：广西壮族自治区中渡监狱

2026年度绩效目标通过购置执法执勤用车一辆，保障监狱执法执勤工作的开展。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：购置车辆数量数量＝1辆；

质量指标：车辆验收合格率=100%；

时效指标：完成项目时间≤12月；

成本指标：项目预算投资总成本≤18万元；

可持续影响指标：使用年限≥5年；

满意度指标：警察满意度≥92%。

第三部分：名词解释　

    一、一般公共预算收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“一般公共预算收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2026年单位预算公开报表（见附件）