广西壮族自治区英山监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区英山监狱2026年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区英山监狱2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区英山监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作，落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，确保监狱的安全与稳定。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好突发事件的预防工作。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准。

（八）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（九）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区英山监狱现设有9个监区，23个职能科室，3个直属机构和４个按规定设置的机构。

（一）监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区。主要负责罪犯生活、学习、劳动等日常具体管理工作。

（二）职能科室：政治处、组织干部科、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、公司财务科、劳动人事科、生产经营科和纪委办公室。主要负责狱政管理、罪犯改造，警察队伍管理和行政后勤等工作。

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。主要负责督促检查、后勤保障、警戒任务等工作。

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委会。主要负责廉政建设、工会会员、妇女和青年团员的教育管理及协调等工作。

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入18,080.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出18,080.11万元。总收入同比增加296.93万元，增长1.67%，主要原因是2025的工资调标，导致工资以及受工资水平影响的社保等相关收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入18,080.11万元，较上年增加296.93万元，增长1.67%，其中：

（一）一般公共预算16,511.11万元，同比增加537.93万元, 增长3.37%。主要原因是在职干警的社会保险及公积金的计提基数增长。

（二）财政专户管理资金1,519.00万元，同比减少191.00万元, 下降11.17%。主要原因是局统筹安排的资金收入较去年有所减少。

（三）单位资金50.00万元，同比减少50.00万元，下降50.00%。主要原因是单位资金收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出18,080.11万元，同比增加296.93万元,增长1.67%，单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出13,667.70万元，占本年支出预算75.60%，同比增加136.07万元，增长1.01%。

208社会保障和就业支出类科目支出2,397.35万元，占本年支出预算13.26%，同比增加99.80万元，增长4.34%。

210卫生健康支出类科目支出1,028.47万元，占本年支出预算5.69%，同比增加31.27万元，增长3.14%。

221住房保障支出类科目支出986.59万元，占本年支出预算5.45%，同比增加29.77万元，增长3.11%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算14,522.25万元，占本年支出预算80.32%，同比增加469.07万元，增长3.34%。主要包括人员经费预算12,587.91万元，占基本支出预算86.68%，同比增加341.43万元，增长2.79%；公用经费预算1,934.34万元，占基本支出预算13.32%，同比增加127.64万元，增长7.06%。

2.项目支出预算3,557.86万元，占本年支出预算19.68%，同比减少172.13万元，下降4.61%。

支出变动的主要原因是：原“党团工青妇活动经费”“物业管理服务费”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年我单位一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算53.47万元，同比减少0.76万元，下降1.40%，其中：

（一）“三公”经费41.69万元，同比减少0.76万元，下降1.79%：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费24.49万元，同比减少0.76万元，下降3.00%。全部为公务用车运行维护费，费用24.49万元，同比减少0.76万元，下降3.00%，减少的主要原因是按照财政要求压减经费。

公务接待费17.20万元，与上年持平。

（二）会议费0万元，与上年持平。

（三）培训费11.78万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年我单位机关运行经费一般公共预算1,781.89万元，同比减少14.81万元，下降0.82%。其中，办公费51.90万元，印刷费18.00万元，水费60.00万元，电费80.00万元，邮电费108.82万元，差旅费161.60万元，维修(护)费80.00万元，培训费11.78万元，公务接待费17.20万元，委托业务费15.00万元，工会经费164.43万元，公务用车运行维护费24.49万元，其他交通费用550.98万元，其他商品和服务支出437.69万元。 

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,945.31万元。其中，货物类采购预算1,638.92万元，服务类采购预算111.39万元，工程类采购195.00万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数15辆，实有数为12辆，具体为：

应急和机要通讯车1辆，老干部服务用车2辆，一般执法执勤用车6辆，执法执勤特种专业技术用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金3,557.86万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

监狱2023年9月报废了3台公务车，现尚有空编，为保障单位外出执法执勤及押解任务，需补充1台新警务车辆，以便确保监狱日常警务工作顺利的开展，提高警务效率。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：购置公务用车数量＝1台；

质量指标：车辆验收合格率=100%；

时效指标：完成公务车采购时间≤12个月；

成本指标：公务车采购总成本≤33.8万元；

社会效益指标：更新警务车辆，以便确保监狱日常警务工作顺利的开展，提高警务效率。

满意度指标：资金使用部门满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区英山监狱2026年单位预算公开报表

见附件。