广西壮族自治区柳州监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区柳州监狱2026年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳州监狱2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区柳州监狱概况

一、主要职责

广西壮族自治区柳州监狱是纳入区直二级财政预、决算的独立编制、独立核算行政单位。主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）依法监管罪犯，根据惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱工作的中长远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

（五）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（六）建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，依法惩处反改造分子和再犯罪分子，做好反暴劫狱等突发性事件的预防工作。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应，建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（八）依法监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

（九）组织开展党风廉政建设和执法监督，负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（十）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州监狱是由自治区监狱管理局管理的正处级行政机构，内设25个职能科室、16个监区、3个直属机构、4个按规定设置的机构。

（一）职能科室：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息化技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区、十四监区、十五监区、十六监区。

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：广西壮族自治区柳州监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入33,114.67万元，总支出33,114.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加588.46万元，增长1.81%，总支出较上年增长1.81%，主要原因是:一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，五险一金等相应增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2026年总收入33,114.67万元，总收入较上年增加588.46万元，较上年增长1.81%，单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入29,971.87万元，同比增加1,444.05万元，增长5.06%。增减变动主要原因：1.因人员变动、工资政策等原因，在职人员职务（职级）工资、级别工资按标准调整。2.因工资级别等按标准调整，在职人员职务（职级）工资、社保、公积金等均按比例提升。

（二）财政专户管理资金收入3,032.80万元，同比减少845.59万元，下降21.80％。增减变动主要原因：预计监狱企业收入下降。

（三）单位资金收入110.00万元，同比减少10.00万元，下降8.33％。增减变动主要原因：预计单位其他收入下降。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出33,114.67万元，较上年增长588.46万元，增长1.81%，部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目支出24,465.73万元，占本年支出总预算73.88％，同比增加65.99万元，增长0.27％。

2.社会保障和就业支出类科目支出4,713.29万元，占本年支出总预算14.23％，同比增加305.42万元，增长6.93％。

3.卫生健康支出类科目支出2,095.922万元，占本年支出总预算6.33％，同比增加110.28万元，增长5.56％。

4.住房保障支出类科目支出1,840.43万元，占本年支出总预算5.56％，同比增加106.76万元，下降6.16％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算27,277.10万元，占本年支出预算82.37％，同比增加1,803.27万元，增长7.08％。主要包括：人员经费预算23,800.72万元，占基本支出预算87.25％，同比增加978.27万元，增长3.86％；公用经费3,476.39万元，占基本支出预算12.74%，同比增加324.9万元，增长10.31%；。

2.项目支出预算5,837.57万元，占本年支出预算17.63％，同比减少1,214.82万元，下降17.23％。

支出变动的主要原因是：1.原“党团工青妇活动经费”“物业管理服务费”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少；2.财政专户资金与上年相比有所减少，项目资金较上年相比有所减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算130.06万元，同口径比2025年减少0.77万元，下降0.59%，具体如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排73.76万元，比上年减少0.77万元，下降1.03%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排73.76万元，比上年减少0.77万元，下降1.03%，增减变化原因为按照财政要求压减经费。

（三）公务接待费2026年预算安排32.80万元，较上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年柳州监狱单位共有25个职能科室、16个监区、3个直属机构、4个按规定设置的机构。机关运行经费一般公共预算3,476.39万元，较上年增加324.9万元，增长10.31%，其中：办公费146.47万元，印刷费30.56万元，水费65.71万元，电费280.24万元，邮电费176.50万元，差旅费238.55万元，维修（护）费169.21万元，培训费23.50万元，公务接待费32.80万元，劳务费11.47万元，委托业务费40.00万元，工会经费306.74万元，公务用车运行维护费73.76万元，其他交通费用984.48万元，其他商品和服务支出619.28万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额3,234.55万元。其中：货物类采购2,663.43万元、工程类采购152.00万元、服务类采购419.11万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数23辆，实有数为23辆。具体为：机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车2辆、一般执法执勤用16车辆、执法执勤特种专业用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金5,837.57万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

2026年度通过保障公务用车购置经费，完成公务车辆的购置，投入运行，保障正常工作安全。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：购置公务车辆数量≥5辆

质量指标：验收合格率＝100%

时效指标：完成项目时间≤12个月

成本指标：项目成本≤120.00万元

社会效益指标：提供有力保障，优化交通工具，确保交通安全(达到预期目标)

满意度指标：干警职工满意度≥90%

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区柳州监狱2026年单位预算公开报表

见附件