广西壮族自治区黎塘监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区黎塘监狱2026年

单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区黎塘监狱2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区黎塘监狱2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区黎塘监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

（五）建立和完善狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，依法惩处反改造分子和再犯罪分子，做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

（六）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应，建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（七）根据惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（八）开展现代化文明建设工作，制定内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区黎塘监狱单位属地宾阳县，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，公用经费档次属于监狱、戒毒综合定额，归口自治区财政厅国防政法处。根据实际情况设置职能科室24个、按规定设置机构4个、直属机构3个、监区19个（其中押犯监区14个）。

（一）职能科室分别是：政治处、办公室、组织干部科、宣传科、离退休人员工作科、监察室、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务科、审计科、基建计划科、保卫科、土地管理办公室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

（二）按规定设置机构分别为：纪委、工会、团委、妇委会

（三）直属机构为：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

第二部分：自治区黎塘监狱2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收支预算28,620.28万元，同比增加741.85万元，同比增长2.66％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增减变动主要原因：干警在职人数较上年有所增加，工资福利支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算28,620.28万元，同比增加741.85万元，同比增长2.66％。其中：

（一）一般公共预算收入26,284.28万元，同比增加1,298.85万元，同比增长5.20％。增减变动主要原因：保障人数较上年有所增加。

（二）财政专户管理资金收入2,286万元，同比减少457万元，同比下降16.67％。增减变动主要原因：2026年安排财政专户管理资金较上年有所减少以及罪犯保障人数有所减少。

（三）单位资金收入50万元，同比减少100万元，下降66.67%。增减变动主要原因：单位资金收入较上年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算28,620.28万元，同比增加741.85万元，同比增长2.66％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目22,140.66万元，占支出总预算77.36％，同比增加341.64万元，同比增长1.57％。增减原因：保障人数有所增加。

社会保障和就业支出类科目3,874.90万元，占支出总预算13.54％，同比增加209.29万元，增长5.71％。增减原因：保障人数有所增加。

卫生健康支出类科目905.99万元，占支出总预算3.17％，同比增加58.91万元，增长6.95％。增减原因：保障人数有所增加。

住房保障支出类科目1,698.74万元，占支出总预算5.93％，同比增加119.85万元，增长7.59％。增减原因：保障人数有所变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算23,533.80万元，占支出总预算82.23％，同比增加1,677.37万元，增长7.67％。增减原因：保障人数有所增加以及物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委会等活动经费纳入基本支出预算编制。

项目支出预算5,086.48万元，占支出总预算17.77％，同比减少947.69万元，同比下降15.71％。增减变化原因：2026年安排财政专户管理资金较上年有所减少以及罪犯保障人数有所减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 93.81万元，同比减少0.77万元，同比下降0.81%。其中：

1、因公出国（境）费0万元,同比无变化。

2、公务用车购置费0万元,同比无变化。

3、公务用车运行维护费支出预算66.82万元，同比减少0.77万元，下降1.14%。下降的主要原因是落实自治区政府关于“过紧日子”的文件要求，压减公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出预算26.99万元，同比无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算2,860.44万元，同比增加48.60万元，增长1.73％。包括办公费80.80万元，印刷费25万元、水费82万元，电费108万元，邮电费175.48万元，差旅费215万元，维修（护）费209万元，培训费19.86万元，公务接待费26.99万元，劳务费34万元，工会经费283.12万元，公务用车运行维护费66.82万元，其他交通费用883.20万元，其他商品和服务支出651.16万元。

八、政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅关于贯彻执行《政府采购品目分类目录》的通知（桂财采〔2023〕9号）文件要求，编制2026年政府采购预算。2026年政府采购预算3,003.10万元，同比增加492.33万元，增长19.61％。增减变动原因：一是2026年安排政府采购项目资金较上年有所增加，二是进一步规范预算编制工作，不断强化政府采购工作，完善政府采购预算编制工作。

（一）按采购方式划分，共分为两类，其中：

1. 政府集中采购预算420.02万元，占政府采购预算13.99％，同比增加39.25万元，增长10.31％；

2. 分散采购预算2,583.08万元，占政府采购预算86.01％，同比增加453.08万元，增长21.27％。

（二）按照采购品目划分，共分为三类，其中：

1. 货物类采购预算2,407.28万元，占政府采购预算80.16%，同比上年增加373.10万元，增长18.34%。

2. 服务类采购预算595.82万元。占政府采购预算19.84%，同比上年增加323.23万元，增长117.78%。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数20辆，实有数为17辆，具体为：应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆；老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆；一般执法执勤用车编制数13辆，实有数11辆；执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

十、预算绩效目标情况说明  

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算金额5,086.48万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区黎塘监狱

2026年度绩效目标通过购置车辆以缓解监管改造、应急保障、机要通讯、执法执勤、遣送特殊刑释人员等工作压力，确保监管安全稳定，推动工作有效开展。。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：车辆购置数量＝2辆；

质量指标：项目验收合格率=100%；

时效指标：项目完成时间≤12月；

成本指标：经费总金额≤69万元；

社会效益指标：新能源车辆占比率≥30%；

满意度指标：资金使用部门满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区黎塘监狱2026年单位预算公开报表

见附件