广西壮族自治区女子监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区女子监狱2026年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2026年单位预算公开报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施；组织实施监狱体制改革工作。

（六）安排落实各时期监狱工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯的脱逃、非正常死亡和狱内重（特）大恶性案件，生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好防止突发事件的预防和反暴劫狱工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱各科（室）监区领导班子的考核、选拔任用及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作；负责监狱人民警察工资审核报批工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，属于二级预算单位，位于广西南宁市青秀区盘龙路10号，占地面积160亩。目前设有34个内设机构，分别是：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区（刑罚执行办案中心）、八监区、九监区、十监区、十一监区、组织干部科、宣传科、警务督察队、离退休人员工作科、监察室、纪律检查委员会办公室、工会、团委、审计科、特警队、指挥中心、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、办公室、财务科、信息技术装备科、保卫科、基建计划科、后勤保障中心。

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入19,051.14万元，总支出19,051.14万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加701.48万元，增长3.82％，主要原因是保障人数较上年有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入19,051.14万元，同比增加701.48万元，增长3.82％。其中：

(一)一般公共预算收入16,395.14万元，同比增加925.80万元，增长5.98％。

（二）财政专户管理资金收入2,521.00万元，同比减少 159.32万元，下降5.94％。

（三）单位资金收入135.00万元，同比减少65.00万元，下降32.50％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出19,051.14万元，同比增加701.48万元，增长3.82％。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目15,117.18万元，占支出总预算79.35％，同比增加450.82万元，增长3.07％。

2.社会保障和就业支出类科目2,289.30万元，占支出总预算12.02％，同比增加156.17万元，增长7.32％。

3.卫生健康支出类科目627.34万元，占支出总预算3.29％，同比增加36.04万元，增长6.10％。

4.住房保障支出类科目1,017.31万元，占支出总预算5.34％，同比增加58.45万元，增长6.10％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算14,322.56万元，占支出总预算75.18％，同比增加1,034.22万元，增长7.78％。其中：人员经费预算12,365.00万元，占基本支出预算86.33％，同比增加765.84万元，增长6.60％。公用经费预算1,957.56万元，占基本支出预算13.67％，同比增加268.39万元，增长15.89％。    

2.项目支出预算4,728.58万元，占支出总预算24.82％，同比减少332.74万元，下降6.57％。

支出变动的主要原因是：原“党团工青妇活动经费”、“物业管理服务费”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.95万元，同口径比2025年减少0.76万元，下降2.56%。具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排11.35万元，比上年减少0.77万元，下降6.35%，全部为公务用车运行维护费，费用11.35万元，比上年减少0.77万元，下降6.35%，减少的主要原因是按照自治区财政厅要求压减经费。

（三）公务接待费2026年预算安排17.59万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算支出共1,713.11万元，同比增加23.94万元，增长1.42％。其中：办公费64.58万元，印刷费23.00万元，水费37.18万元，电费96.59万元，邮电费104.60万元，差旅费103.00万元，维修（护）费71.58万元，培训费9.23万元，公务接待费17.59万元，劳务费2.40万元，工会经费169.55万元，公务用车运行维护费11.35万元，其他交通费用529.52万元，其他商品和服务支出472.93万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额2,105.88万元。其中：货物类采购1,906.03万元、工程类采购0万元、服务类采购199.85万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有车辆编制数为7辆，实有车辆数为7辆。按照车辆用途分类具体为：应急和机要通讯车2辆；一般执法执勤用车4辆；老干部服务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金4,728.58万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车运行维护费

2026年度绩效目标通过年度补充费用，科学调度车辆，满足单位年度内日常办公、应急处置、跨区域调研等公务出行需求，实现合规使用率达100％，保障监狱各项工作正常开展。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：使用公务车数量(≤7辆)；

质量指标：合规使用率(＝100%)；

时效指标：项目完成时间(≤12月)；

成本指标：项目总金额(≤10万元)；

社会效益指标：对保障监狱各项业务工作正常开展的影响程度(提升明显)；

满意度指标：资金使用部门满意度(≥92%)。 

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2026年单位预算公开报表

见附件。