广西壮族自治区南宁监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区南宁监狱2026年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2026年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

我监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。监狱基本职责及主要工作目标是正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、组织开展监狱的生产和经济建设，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合、将罪犯改造成为拥护社会主义制度的守法公民，保安全、保稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置情况

我监狱设立 23个职能科室：分别为政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、企业管理科、离退休人员工作科；3个直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构：纪委、工会、团委、妇委会； 16个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十六监区。

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我监狱2026年收入总预算21,351.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），支出总预算21,351.37万元，总收入同比增加89.45万元，增长0.42％。收入增减主要原因是2025年工资调标，导致工资以及受工资水平影响的社保等相关收入增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算21,351.37万元，同比增加89.45万元，增长0.42％。其中： 

（一）一般公共预算收入19,449.09万元，同比增加711.17万元，增长3.06％。

（二）财政专户管理资金收入1,842.28万元，同比减少601.72万元，下降24.62％。

（三）单位资金收入60.00万元，同比减少20.00万元，下降25％。

三、单位预算支出总体情况说明

我监狱2026年支出总预算21,351.37万元，同比增加89.45万元，增长0.42％。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出16,845.60万元，占本年支出预算78.90％，同比减少71.67万元，下降0.42％。

208社会保障和就业支出类科目支出2,476.56万元，占本年支出预算11.60％，同比增加104.92万元，增长4.24％。

210卫生健康支出类科目支出774.03万元，占本年支出预算3.62％，同比增加21.44万元，增长2.85％。

221住房保障支出类科目支出1,255.18万元，占本年支出预算5.88％，同比增加34.70万元，增长2.85％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算17,178.92万元，占本年支出预算80.46％，同比增加619.10万元，增长3.28％。主要包括人员经费预算15,042.55万元，占基本支出预算87.56％，同比增加478.05万元，增长3.28％；公用经费2,136.37万元，占基本支出预算12.44%，同比增加141.05万元，增长7.07％；。

2.项目支出预算4,172.45万元，占本年支出预算19.54％，同比减少529.65万元，下降11.26％。

支出变动的主要原因是：原“党团工青妇活动经费”“物业管理服务费”“残疾人保障金”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我监狱2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我监狱2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年我监狱一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费44.99万元，同比减少0.77万元，下降1.68％。其中：

（1）“三公”经费32.80万元，同比减少0.77万元，下降2.29％：

因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

公务用车运行维护费24.60万元，同比减少0.77万元，下降3.04％；增减变化原因为按照财政要求压减经费。

公务接待费8.20万元，同比保持不变。

（2）培训费（不含中央补助）12.19万元，同比保持不变。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年我监狱机关运行经费一般公共预算1,979.47万元，较上年减少15.85万元，下降0.79%，其中：办公费108.16万元，印刷费10.00万元，水费10.00万元，电费80.00万元，邮电费119.48万元，差旅费80.00万元，维修（护）费200.00万元，培训费12.19万元，公务接待费8.20万元，劳务费16.00万元，委托业务费10.00万元，工会经费209.20万元，公务用车运行维护费24.60万元，其他交通费用612.78万元，其他商品和服务支出478.86万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我监狱2026年政府采购预算总金额2,287.07万元。其中：货物类采购1,526.83万元、工程类采购280.00万元、服务类采购480.24万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数12辆，实有数为12辆，具体为：应急和机要通讯车2辆，一般执法执勤用车8辆，执法执勤特种专业技术用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

我监狱2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金4,172.45万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政单位纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2026年单位预算报表

见附件。