广西壮族自治区新康监狱2026年单位预算公开

广西壮族自治区新康监狱2026年单位预算

公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区新康监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区新康监狱2026年单位预算报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区新康监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）在监狱管理局的统一指导、监督下开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，开展暂予监外执行等工作，督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件的预防工作。

（七）开展罪犯生活卫生管理工作，预防各种流行性疾病。

（八）关押收治全区监狱系统送医罪犯及罪犯保外就医病情鉴定。

（九）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（十）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十一）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，属于二级预算单位，位于广西南宁市青秀区茅桥路3号，占地面积6.18万平方米。目前设有23个职能科室:政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、保卫科、审计科、离退休人员工作科、监察室、纪律检查委员会办公室、信息技术装备科、医务科、医疗器械科、护理部、疾病预防控制科、医技部、肾内科（血透室）、重症医学科（ICU）；3个直属机构：特警队、后勤保障中心、警务督察队；4个按规定设置的机构：纪委、工会、妇委、团委；7个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区（刑罚执行办案中心）；共37个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区新康监狱2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算12,287.32万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数），支出总预算12,287.32万元，总收入同比上年增加218.79万元，增长1.81％。收入增加主要原因是因2025年工资调标，人员工资及社保、住房公积金等相关收入增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算12,287.32万元，同比增加218.79万元，增长1.81％。其中：

（一）一般公共预算拨款10,450.82万元，同比增加356.55万元，增长3.53％。

（二）财政专户管理资金收入200.20万元，同比增加91.20万元，增长83.67％。主要原因是上级主管部门统筹资金收入增加。

（三）单位资金收入1,636.30万元，同比减少228.96万元，下降12.27％。主要原因是医疗应收账款周转率低，资金回笼慢，使得单位资金收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年支出总预算12,287.32万元，较上年增加218.79万元，增长1.81％。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目9,420.84万元，占本年支出预算76.67％，同比增加109.43万元，增长1.18％。

208社会保障和就业支出类科目1,671.92万元，占本年支出预算13.61％，同比增加81.01万元，增长5.09％。主要原因一是养老保险缴费、职业年金缴费计提基数较去年增加，使得缴费支出增加；二是退休人员增加，退休人员公用经费、退休生活补助、退休物业补贴支出增加。

210卫生健康支出类科目474.21万元，占本年支出预算3.86％，同比增加11.81万元，增长2.55％。

221住房保障支出类科目720.35万元，占本年支出预算5.86％，同比增加17.54万元，增长2.50％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算10,315.66万元，占本年支出预算83.95％，同比增加585.00万元，增长6.01％。主要包括人员经费预算8,900.60万元，占基本支出预算86.28％，同比增加358.77万元，增长4.20％。公用经费1,415.06万元，占基本支出预算13.72％，同比增加226.30万元，增长19.04％。增长主要原因：一是2025年工资调标，人员工资及社保、住房公积金等相关支出较去年有所增加；二是原“党团工青妇活动经费”、“物业服务管理费”、“残疾人保障金”属于项目支出，2026年归属为基本支出导致基本支出增加。

项目支出预算1,971.66万元，占本年支出预算16.05％，同比减少366.21万元，下降15.66％。主要原因是2026年狱政设施建设及医疗设备购置等较上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2026年我单位一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费22.88万元，同口径比2025年减少0.77万元，下降3.26%。具体如下：

（一）“三公”经费15.79万元，同比减少0.77万元，下降4.65%；

因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比上年无变化；

公务用车购置及运行费2026年预算安排13.89万元，同比上年减少0.77万元，下降5.25％。全部为公务用车运行维护费，费用13.89万元，同比上年减少0.77万元，下降5.25％；减少主要原因是按照财政要求压减经费；

公务接待费2026年预算安排1.90万元，同比上年无变化。

（二）会议费0万元，同比上年无变化。

（三）培训费7.09万元，同比上年无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算支出1,188.29万元，较上年减少0.47万元，其中：办公费91.60万元，印刷费20.00万元，水费50.00万元，电费70.00万元，邮电费69.71万元，差旅费64.00万元，维修（护）费100.00万元，培训费7.09万元，公务接待费1.90万元，劳务费1.50万元，委托业务费10.00万元，工会经费120.06万元，公务用车运行维护费13.89万元，其他交通费365.12万元，其他商品和服务支出203.41万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,402.21万元，其中：货物类采购468.58万元，工程类采购239.75万元，服务类采购693.88万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年我单位车辆编制数7辆，实有数为6辆,具体为：应急和机要通讯车2辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，执法执勤特种专业技术用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金1,971.66万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：公务用车购置费

项目实施单位：广西壮族自治区新康监狱

2026年度绩效目标为通过购置应急保障车辆，提供运输服务，实现遇到突发事件能够快速及时到达现场。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：公务用车购置数量＝1辆；

质量指标：购置车辆规格=8座商务车；

时效指标：购置完成时限≤12个月；

成本指标：购置成本≤29万元；

可持续效益指标：公务用车使用年限≥8年；

满意度指标：用车部门满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。
　　二、财政专户管理资金收入:纳入财政专户管理的劳动补偿资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”、“财政专户管理资金收入”以外的收入。
　　四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

第四部分：广西壮族自治区新康监狱2026年单位预算公开报表

见附件。