广西壮族自治区监狱管理局2026年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区监狱管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，自治区监狱管理局贯彻落实党中央和自治区党委关于监狱管理工作的决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对监狱管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和有关法律法规，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）提出全区监狱的设置和布局方案，拟订全区监狱工作中长期规划和年度计划并负责组织实施。组织、指导全区监狱体制改革工作。

（三）负责安排各个时期监狱工作任务，组织协调全区监狱系统各项工作，负责监狱有关监管改造等工作。

（四）指导和监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，指导、监督罪犯的收押、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举以及审批暂予监外执行等工作。负责罪犯的统一调遣。指导协调全区监狱系统的行政应诉等工作。督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱的突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（五）指导全区监狱的现代化文明建设工作，制定监狱管理制度和对罪犯进行政治、思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员安置工作。

（六）监督指导罪犯生活卫生管理工作，管理各监狱医院，指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

（七）负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

（八）管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司，指导监狱企业生产，确保国有资产保值增值；指导、监督、检查罪犯劳动现场管理和安全生产工作。

（九）负责全区监狱系统人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及人事管理和机构编制工作。

（十）负责全区监狱系统人民警察警务督察和政治思想教育工作。

（十一）负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育，对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计，按干部管理权限对领导干部进行经济责任审计。

（十二）负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警戒设施、武器装备和信息化建设工作。指导突发事件的应急处置。

（十三）承办自治区党委、自治区人民政府以及自治区司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构，自治区监狱局设13个内设机构，分别是：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处（狱内侦查处）、劳动改造管理处、教育改造处（罪犯心理矫治管理处）、生活卫生处、计划处、信息技术装备处、财务处、宣传处、审计处、应急指挥处，另按有关规定设置局直属机关党委、局直属机关纪委、离退休人员工作处、工会、监狱工作协会、团委、后勤保障中心等必设机构。

（二）自治区监狱管理局直属单位共有19个。具体单位有（按预算编码排序）：未成年犯管教所（邕州监狱）、新康监狱、南宁监狱、女子监狱、黎塘监狱、柳州监狱、英山监狱、中渡监狱、桂中监狱、梧州监狱、柳城监狱、鹿州监狱、桂林监狱、北海监狱、钦州监狱、宜州监狱、贵港监狱、西江监狱、钟山监狱。

第二部分：广西壮族自治区监狱管理局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算386,033.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），支出总预算386,033.68万元，总收入同比增加18,222.11万元，增长4.95％。收入增减主要原因是：一是因2025年工资调标，导致工资以及受工资水平影响的社保等相关收入增长；二是2026年新增地方政府一般债券；三是预计2026年监狱企业收入增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年收入总预算386,033.68万元，同比增加18,222.11万元，增长4.95％。其中： 

（一）一般公共预算收入340,784.08万元，同比增加17,223.95万元，增长5.32％。

（二）财政专户管理资金收入41,839.75万元，同比增加1,358.57万元，增长3.36％。

（三）单位资金收入3,409.85万元，同比减少360.41万元，下降9.56％。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年支出总预算386,033.68万元，同比增加18,222.11万元，增长4.95％。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出295,954.35万元，占本年支出预算76.67％，同比增加12,346.17万元，增长4.35％。

208社会保障和就业支出类科目支出49,491.44万元，占本年支出预算12.82％，同比增加2,950.05万元，增长6.34％。

210卫生健康支出类科目支出19,719.41万元，占本年支出预算5.11％，同比增加1,850.21万元，增长10.35％。

221住房保障支出类科目支出20,868.48万元，占本年支出预算5.41％，同比增加1,075.69万元，增长5.43％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算302,281.06万元，占本年支出预算78.31％，同比增加19,376.64万元，增长6.85％。主要包括人员经费预算261,938.08万元，占基本支出预算86.65％，同比增加15,194.78万元，增长6.16％；公用经费40,342.98万元，占基本支出预算13.35%，同比增加4,181.86万元，增长11.56％；。

2.项目支出预算83,752.62万元，占本年支出预算21.7％，同比减少1,154.53万元，下降1.36％。

支出变动的主要原因是：原“党团工青妇活动经费”“物业管理服务费”“残疾人保障金”属于项目支出，2026年归属为基本支出，导致基本支出增加、项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年我部门一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费1,244.33万元，同比减少35.56万元，下降2.78％。其中：

（1）“三公”经费985.85万元，同比减少34.39万元，下降3.37％：

因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

公务用车购置及运行维护费623.11万元，减少32.78万元，下降5％。全部为公务用车运行维护费，费用623.11万元，同比减少32.78万元，下降5％；增减变化原因为按照财政要求压减经费。

公务接待费362.74万元，同比减少1.61万元，下降0.44％；增减变化原因为按照财政要求压减经费。

（2）会议费19.56万元，同比减少1.14万元，下降5.51％；增减变化原因为按照财政要求压减经费。

（3）培训费（不含中央补助）238.92万元，同比减少0.03万元，下降0.01％；增减变化原因为按照财政要求压减经费。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年监狱局本级及局属监狱单位共有20个行政机关，机关运行经费一般公共预算36,458.99万元，较上年增加297.87万元，增长0.82%，其中：办公费1,490.73万元，印刷费282.18万元，水费1,030.39万元，电费2,064.33万元，邮电费2,181.68万元，差旅费2,874.77万元，维修（护）费2,216.51万元，租赁费1万元，会议费19.56万元，培训费238.92万元，公务接待费362.74万元，劳务费179.87万元，委托业务费215.00万元，工会经费3,478.08万元，公务用车运行维护费623.11万元，其他交通费用11,241.64万元，其他商品和服务支出7,958.48万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额44,868.72万元。其中：货物类采购35,970.01万元、工程类采购1,174.25万元、服务类采购7,724.46万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数280辆，实有数为245辆，具体为：厅级干部实物保障用车1辆，应急和机要通讯车37辆，老干部服务用车25辆，一般执法执勤用车137辆，执法执勤特种专业技术用车45辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目366个，预算资金83,752.62万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：警察保险费

项目实施单位：广西壮族自治区监狱管理局本级

2026年度绩效目标通过为全区监狱系统政法专项编制在职在编人员购买人身意外伤害保险，提供人身意外伤害保障，努力提升监狱人民警察的职业荣誉感、归属感，有力激发监狱人民警察干事创业的动能。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：经费保障总人数≥1.2万人；

质量指标：经费足额发放（缴纳）率≥100%；

时效指标：经费发放（缴纳）及时率≥100%；

成本指标：经费总额≤120万元；

社会效益指标：对单位履职有促进作用有效提升；

满意度指标：干部职工满意度≥92%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区监狱管理局2026年部门预算报表

见附件。