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    广西壮族自治区钟山监狱2025年单位预算公开

    2025-02-21 10:20     来源:广西壮族自治区监狱管理局
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    广西壮族自治区钟山监狱2025年单位预算公开

    第一部分:广西壮族自治区钟山监狱概况

    一、单位主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:广西壮族自治区钟山监狱2025单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况说明

    二、单位预算收入总体情况说明

    三、单位预算支出总体情况说明

    四、政府性基金预算支出情况说明

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    七、机关运行经费安排情况说明

    八、政府采购预算安排情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、预算绩效目标情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区钟山监狱2025单位预算公开报表

    一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

    二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

    三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

    十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)


    第一部分:单位概况

    、单位主要职能

    广西壮族自治区钟山监狱是国家的刑罚执行机关,依照刑法和刑事诉讼法的规定,对被判处有期徒刑的罪犯,在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法监管,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区钟山监狱位于贺州市钟山县境内,是二级预算单位,是国家专门刑罚执行机关,肩负着惩罚和改造罪犯的任务。共设置10个监区,24个职能科室(政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科);3个直属机构(警务督察队、特警队、后勤保障中心);4个按规定设置的机构(纪委、工会、团委、妇委会)。各职能科室分工明确,又密切配合,围绕着惩罚与改造罪犯、维护社会稳定的共同目标积极开展各项工作。

    第二部分:广西壮族自治区钟山监狱2025单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况说明

    单位总收入16,654.11万元总支出16,654.11万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少181.32万元,减少1.08%,减少的主要原因2025年未安排一般债券收入。总支出较上年减少181.32万元,减少1.08%,减少的主要原因2025年未安排一般债券收入

    二、单位预算收入总体情况说明

    单位总收入16,654.11万元,较上年减少181.32万元,减少1.08%。单位收入主要包括:

    (一)一般公共预算拨款15,282.31万元,较上年减少379.12万元,减少2.42%。

    (二)财政专户管理资金收入1,281.80万元,较上年增长140.80万元,增长12.34%。增长主要原因是劳动补偿费统筹资金增加。

    (三)其他收入90.00万元,较上年增长57.00万元,增长172.73%,增长的主要原因是受国家狱政管理政策调整影响,其他收入增加。

    三、单位预算支出总体情况说明

    单位支出16,654.11万元,较上年减少181.32万元,减少1.08%。单位支出主要包括:

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1. 204公共安全支出类科目支出12,815.71万元,占本年支出预算76.95%,同比增加122.63万元,增长0.97%。

    2. 208社会保障和就业支出类科目支出2,064.02万元,占本年支出预算12.39%,同比减少188.75万元,下降8.38%。

    3. 210卫生健康支出类科目支出824.35万元,占本年支出预算4.95%,同比减少88.18万元,下降9.66%

    4. 221住房保障支出类科目支出950.02万元,占本年支出预算5.71%,同比减少27.03万元,下降2.77%。

    按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1.基本支出预算13,277.31万元,占本年支出预算79.72%,同比减少276.12万元,下降2.04%。主要包括人员经费预算11,499.67万元,占基本支出预算86.61%,同比减少278.70万元,下降2.37%;公用经费1777.64万元,占基本支出预算13.39%,同比减少2.58万元,下降0.15%;

    2.项目支出预算3376.80万元,占本年支出预算20.28%,同比增加94.8万元,增长2.89%。

    、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2025年预算无政府性基金预算。

    国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年预算无国有资本经营预算。

    、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49.57万元,同比减少2.17万元,下降4.19%,具体如下:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,同比无变化

    (二)公务接待费2025年预算安排23.42万元,比上年减少0.80万元,下降3.30%,减少的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出,反对铺张浪费

    (三)公务用车购置及运行费2025年预算安排26.15万元,比上年减少1.37万元,下降4.98%其中:

    公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

    公务用车运行维护费2025年预算安排26.15万元,比上年减少1.37万元,下降4.98%,减少的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出,反对铺张浪费

    机关运行经费安排情况说明

    2025年广西壮族自治区钟山监狱机关运行经费一般公共预算1,777.64万元,较上年增加2.34万元,增长0.15%。其中办公费68.50万元,印刷费12.00万元,水费100.00万元,电费130.00万元,邮电费99.15万元,差旅费172.17万元,维修(护)费92.00万元,培训费12.00 万元,公务接待费23.42万元,劳务费10.00万元,工会经费158.34万元,福利费40.00万元,公务用车运行维护费26.15万元,其他交通费用552.60万元,其他商品和服务支出281.31万元。

    八、政府采购预算安排情况说明

    单位2025年政府采购预算总金额1,449.31万元。其中:货物类采购1,422.16万元、工程类采购0万元、服务类采购27.15万元。

    九、国有资产占用情况说明

    车辆占用情况

    2025年车辆编制数11辆,实有数为11辆,具体为:

    )应急保障用车编制数0辆,实有数0辆。

    )老干部服务用车编制数1辆,实有数1辆。

    )一般执法执勤用车编制数6辆,实有数6辆。

    四)执法执勤特种专业技术用车编制数2辆,实有数2辆。

    )机要通信用车编制数2辆,实有数2辆。

    十、预算绩效目标情况说明

    (一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目28个,预算资金3,376.80万元对下转移支付项目0绩效目标情况详见报表。

    (二)重点项目预算绩效目标说明。

    项目名称

    预算数(单位:万元)

    绩效目标

    监管综合楼加装电梯

    53.50

    通过对监管综合楼加装钢结构电梯,便于人民群众前来办事,提升工作效率,推动监管改造工作,保障监狱安全稳定。

    第三部分:名词解释

    一、财政拨款收入:自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入:除上述“财政拨款收入”以外的收入。

    、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分:广西壮族自治区钟山监狱2025单位预算公开报表

    见附件。


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