广西壮族自治区钟山监狱2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区钟山监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钟山监狱位于贺州市钟山县境内，是二级预算单位，是国家专门刑罚执行机关，肩负着惩罚和改造罪犯的任务。共设置10个监区，24个职能科室（政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科）；3个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）；4个按规定设置的机构（纪委、工会、团委、妇委会）。各职能科室分工明确，又密切配合，围绕着惩罚与改造罪犯、维护社会稳定的共同目标积极开展各项工作。

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入16,654.11万元，总支出16,654.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少181.32万元，减少1.08%，减少的主要原因是2025年未安排一般债券收入。总支出较上年减少181.32万元，减少1.08%，减少的主要原因是2025年未安排一般债券收入。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入16,654.11万元，较上年减少181.32万元，减少1.08%。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款15,282.31万元，较上年减少379.12万元，减少2.42％。

（二）财政专户管理资金收入1,281.80万元，较上年增长140.80万元，增长12.34％。增长主要原因是劳动补偿费统筹资金增加。

（三）其他收入90.00万元，较上年增长57.00万元，增长172.73％，增长的主要原因是受国家狱政管理政策调整影响，其他收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出16,654.11万元，较上年减少181.32万元，减少1.08%。单位支出主要包括：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 204公共安全支出类科目支出12,815.71万元，占本年支出预算76.95%，同比增加122.63万元，增长0.97%。

2. 208社会保障和就业支出类科目支出2,064.02万元，占本年支出预算12.39%，同比减少188.75万元，下降8.38%。

3. 210卫生健康支出类科目支出824.35万元，占本年支出预算4.95%，同比减少88.18万元，下降9.66%

4. 221住房保障支出类科目支出950.02万元，占本年支出预算5.71%，同比减少27.03万元，下降2.77%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算13，277.31万元，占本年支出预算79.72%，同比减少276.12万元，下降2.04%。主要包括人员经费预算11，499.67万元，占基本支出预算86.61%，同比减少278.70万元，下降2.37%；公用经费1777.64万元，占基本支出预算13.39%，同比减少2.58万元，下降0.15%；

2.项目支出预算3376.80万元，占本年支出预算20.28%，同比增加94.8万元，增长2.89%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49.57万元，同比减少2.17万元，下降4.19%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2025年预算安排23.42万元，比上年减少0.80万元，下降3.30%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排26.15万元，比上年减少1.37万元，下降4.98%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排26.15万元，比上年减少1.37万元，下降4.98%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出，反对铺张浪费。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年广西壮族自治区钟山监狱机关运行经费一般公共预算1,777.64万元，较上年增加2.34万元，增长0.15％。其中办公费68.50万元，印刷费12.00万元，水费100.00万元，电费130.00万元，邮电费99.15万元，差旅费172.17万元，维修(护)费92.00万元，培训费12.00 万元，公务接待费23.42万元，劳务费10.00万元，工会经费158.34万元，福利费40.00万元，公务用车运行维护费26.15万元，其他交通费用552.60万元，其他商品和服务支出281.31万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,449.31万元。其中：货物类采购1,422.16万元、工程类采购0万元、服务类采购27.15万元。

九、国有资产占用情况说明

车辆占用情况

2025年车辆编制数11辆，实有数为11辆，具体为：

（一）应急保障用车编制数0辆，实有数0辆。

（二）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

（三）一般执法执勤用车编制数6辆，实有数6辆。

（四）执法执勤特种专业技术用车编制数2辆，实有数2辆。

（五）机要通信用车编制数2辆，实有数2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目28个，预算资金3,376.80万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2025年单位预算公开报表

见附件。