广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区西江监狱

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所。监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，以教育和改造相结合的原则，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造成为守法公民。广西壮族自治区西江监狱主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策，正确履行党和国家的监狱工作方针政策。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（四）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，开展暂予监外执行等工作，督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。

（五）负责研究、拟定罪犯劳动改造制度和规定，指导监区罪犯的劳动改造工作，负责罪犯劳动保护工作，负责组织和指导安全生产人员的安全生产教育培训工作。

（六）开展罪犯生活卫生管理工作，预防各种流行性疾病。

（七）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作，管理监狱人事及机构编制工作，做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（八）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督，负责行政复议、行政诉讼工作。

（九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区西江监狱是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。根据实际情况设置职能科室25个，按规定设置机构4个，直属机构3个，监区12个。

（一）职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

（二）按规定设置机构分别为：纪委、工会、团委、妇委会。（三）直属机构为：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位预算总收入18,770.48万元，总支出18,770.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少892.44万元，下降4.54%，主要原因一是在职警察薪金调整，工资福利收入同比下降4.35%；二是单位资金收入同比下降90.00%。总支出较上年减少892.44万元，下降4.54%，主要原因一是在职警察薪金调整，工资福利支出同比下降4.35%；二是单位资金收入同比下降90.00%，单位资金安排的项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算总收入18,770.48万元，较上年减少892.44万元，下降4.54%，主要原因一是在职警察薪金调整，工资福利收入同比下降4.35%；二是单位资金收入同比下降90.00%。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入17,257.94万元，同比减少733.98万元，下降4.08%。增减变动主要原因：在职警察薪金调整，工资福利收入同比减少。

（二）财政专户管理资金收入1,452.54万元，同比增加181.54万元，增长14.28%。增减变动主要原因：劳动补偿费收入增加。

（三）单位资金收入60万元，同比减少360.00万元，下降90.00%。增减变动主要原因：监狱旧址土地处置及地上附着物补偿款项已回笼完毕。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出18,770.48万元，较上年减少892.44万元，下降4.54%，主要原因一是在职警察薪金调整，工资福利支出同比下降4.35%；二是单位资金收入同比下降90.00%，单位资金安排的项目支出减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 204公共安全支出类科目支出14,495.08万元，占本年支出预算77.22%，同比减少452.59万元，下降3.03%。

2. 208社会保障和就业支出类科目支出2,326.34万元，占本年支出预算12.39%，同比减少239.34万元，下降9.33%。

3. 210卫生健康支出类科目支出901.31万元，占本年支出预算4.80%，同比减少123.31万元，下降12.03%。

4. 221住房保障支出类科目支出1,047.74万元，占本年支出预算5.58%，同比减少77.21万元，下降6.86%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算15,037.94万元，占本年支出预算80.11%，同比减少571.98万元，下降3.66%。主要包括人员经费预算13,034.78万元，占基本支出预算86.68%，同比减少554.74万元，下降4.08%；公用经费2,003.17万元，占基本支出预算13.32%，同比减少17.23万元，下降0.85%。

2.项目支出预算3,732.54万元，占本年支出预算19.89%，同比减少320.46万元，下降7.91%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49.24万元，同口径比2024年减少2.17万元，下降4.22%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排36.25万元，比上年减少1.37万元，下降3.64%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比上年无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排36.25万元，比上年减少1.37万元，下降3.64%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

    （三）公务接待费2025年预算安排12.99万元，比上年减少0.80万元，下降5.80%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费71.00万元，印刷费15.00万元，水费130.00万元，电费130.00万元，邮电费126.87万元，差旅费151.00万元，维修（护）费60.00万元，培训费13.70万元，公务接待费12.99万元，劳务费20.00万元，工会经费174.62万元，福利费30.00万元，公务用车运行维护费36.25万元，其他交通费用620.88万元，其他商品和服务支出410.85万元。我单位2025年机关运行经费预算2,003.17万元，较上年减少17.23万元，下降0.85%。减少的主要原因是人员变动及薪金调整，工会经费、其他交通费及食堂运作经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2,186.24万元。其中：货物类采购1,506.50万元、工程类采购120.00万元、服务类采购559.74万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目31个，预算资金3,732.54万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：监狱节水系统安装工程

项目实施单位：广西壮族自治区西江监狱

2025年度绩效目标：有效地控制每名罪犯日均用水，从而达到便于管理、缓解水压不足及节省开支的效果。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：安装节水龙头数量≤1800套；

质量指标：项目验收合格率=100%；

时效指标：资金支付时效2025年；

成本指标：项目投资金额≤120万元；

社会效益指标：缓解水压不足及节省开支；

满意度指标：使用人满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2025年预算公开报表

见附件。