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    广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算公开

    2025-02-21 10:05     来源:广西壮族自治区监狱管理局
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    广西壮族自治区西江监狱

    2025年单位预算公开说明

    第一部分:单位概况

    第二部分:广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算公开报表

    第一部分:单位概况

    、单位主要职能

    监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所。监狱对罪犯实行惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨的监狱工作方针,以教育和改造相结合的原则,根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育,将罪犯改造成为守法公民。广西壮族自治区西江监狱主要职责是:

    (一)贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策,正确履行党和国家的监狱工作方针政策。

    (二)依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定,对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

    (三)编制监狱的中、长期规划和年度计划,并组织实施;依法管理监狱土地;负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划;抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

    (四)开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,开展暂予监外执行等工作,督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。

    (五)负责研究、拟定罪犯劳动改造制度和规定,指导监区罪犯的劳动改造工作,负责罪犯劳动保护工作,负责组织和指导安全生产人员的安全生产教育培训工作。

    (六)开展罪犯生活卫生管理工作,预防各种流行性疾病。

    (七)负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作,管理监狱人事及机构编制工作,做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

    (八)负责监狱人民警察的政治思想教育工作;组织开展廉政建设和执法监督,负责行政复议、行政诉讼工作。

    (九)承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区西江监狱是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。根据实际情况设置职能科室25个,按规定设置机构4个,直属机构3个,监区12个。

    (一)职能科室分别为:政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

    (二)按规定设置机构分别为:纪委、工会、团委、妇委会。(三)直属机构为:警务督察队、后勤保障中心、特警队。

    第二部分:广西壮族自治区西江监狱2025年单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况说明

    我单位预算总收入18,770.48万元,总支出18,770.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少892.44万元,下降4.54%,主要原因一是在职警察薪金调整,工资福利收入同比下降4.35%;二是单位资金收入同比下降90.00%。总支出较上年减少892.44万元,下降4.54%,主要原因一是在职警察薪金调整,工资福利支出同比下降4.35%;二是单位资金收入同比下降90.00%,单位资金安排的项目支出减少。

    二、单位预算收入总体情况说明

    我单位预算总收入18,770.48万元,较上年减少892.44万元,下降4.54%,主要原因一是在职警察薪金调整,工资福利收入同比下降4.35%;二是单位资金收入同比下降90.00%。单位收入主要包括:

    (一)一般公共预算拨款收入17,257.94万元,同比减少733.98万元,下降4.08%。增减变动主要原因:在职警察薪金调整,工资福利收入同比减少。

    (二)财政专户管理资金收入1,452.54万元,同比增加181.54万元,增长14.28%。增减变动主要原因:劳动补偿费收入增加。

    (三)单位资金收入60万元,同比减少360.00万元,下降90.00%。增减变动主要原因:监狱旧址土地处置及地上附着物补偿款项已回笼完毕。

    三、单位预算支出总体情况说明

    我单位总支出18,770.48万元,较上年减少892.44万元,下降4.54%,主要原因一是在职警察薪金调整,工资福利支出同比下降4.35%;二是单位资金收入同比下降90.00%,单位资金安排的项目支出减少。单位支出主要包括:

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1. 204公共安全支出类科目支出14,495.08万元,占本年支出预算77.22%,同比减少452.59万元,下降3.03%。

    2. 208社会保障和就业支出类科目支出2,326.34万元,占本年支出预算12.39%,同比减少239.34万元,下降9.33%。

    3. 210卫生健康支出类科目支出901.31万元,占本年支出预算4.80%,同比减少123.31万元,下降12.03%。

    4. 221住房保障支出类科目支出1,047.74万元,占本年支出预算5.58%,同比减少77.21万元,下降6.86%。

    (二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1.基本支出预算15,037.94万元,占本年支出预算80.11%,同比减少571.98万元,下降3.66%。主要包括人员经费预算13,034.78万元,占基本支出预算86.68%,同比减少554.74万元,下降4.08%;公用经费2,003.17万元,占基本支出预算13.32%,同比减少17.23万元,下降0.85%

    2.项目支出预算3,732.54万元,占本年支出预算19.89%,同比减少320.46万元,下降7.91%。

    四、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2025年无政府性基金预算。

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年无国有资本经营预算。

    六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49.24万元,同口径比2024年减少2.17万元,下降4.22%,具体如下:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,同比上年无变化。

    (二)公务用车购置及运行费2025年预算安排36.25万元,比上年减少1.37万元,下降3.64%,其中:

    公务用车购置费2025年预算安排0万元,同比上年无变化。

    公务用车运行维护费2025年预算安排36.25万元,比上年减少1.37万元,下降3.64%,减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

        (三)公务接待费2025年预算安排12.99万元,比上年减少0.80万元,下降5.80%,减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

    七、机关运行经费安排情况说明

    我单位机关运行经费主要包括办公费71.00万元,印刷费15.00万元,水费130.00万元,电费130.00万元,邮电费126.87万元,差旅费151.00万元,维修(护)费60.00万元,培训费13.70万元,公务接待费12.99万元,劳务费20.00万元,工会经费174.62万元,福利费30.00万元,公务用车运行维护费36.25万元,其他交通费用620.88万元,其他商品和服务支出410.85万元。我单位2025年机关运行经费预算2,003.17万元,较上年减少17.23万元,下降0.85%。减少的主要原因是人员变动及薪金调整,工会经费、其他交通费及食堂运作经费减少。

    八、政府采购预算安排情况说明

    我单位2025年政府采购预算总金额2,186.24万元。其中:货物类采购1,506.50万元、工程类采购120.00万元、服务类采购559.74万元。

    九、国有资产占用情况说明

    我单位2025年无国有资产占用相关情况。

    十、预算绩效目标情况说明

    (一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目31个,预算资金3,732.54万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

    (二)重点项目预算绩效目标说明。

    项目名称:监狱节水系统安装工程

    项目实施单位:广西壮族自治区西江监狱

    2025年度绩效目标:有效地控制每名罪犯日均用水,从而达到便于管理、缓解水压不足及节省开支的效果。

    绩效指标包括6个方面:

    数量指标:安装节水龙头数量≤1800套;

    质量指标:项目验收合格率=100%;

    时效指标:资金支付时效2025年;

    成本指标:项目投资金额≤120万元;

    社会效益指标:缓解水压不足及节省开支;

    满意度指标:使用人满意度≥90%。

    第三部分:名词解释

    一、一般公共预算拨款:指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

    二、财政专户管理资金收入:纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

    三、单位资金收入:除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

    四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分:广西壮族自治区西江监狱2025年预算公开报表

    见附件。


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