广西壮族自治区贵港监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区贵港监狱2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能　
　　二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明
　　二、单位收入总体情况说明
　　三、单位支出总体情况说明
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开情况说明（预算公开10表）

十一、自治区对下级转移支付项目绩效目标公开情况说明（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区贵港监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好突发事件的预防和反暴动、劫狱等工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我监狱设置职能科室23个、直属机构3个、按规定设置的机构4个和12个监区（其中押犯监区10个）。职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪律检查委员会办公室、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科；直属机构分别为：警务督察队、后勤保障中心、特警队；按规定设置的机构：纪委、团委、工会、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入16,281.37万元，总支出16,281.37万元。总收入较上年减少617.31万元，下降3.65%,主要原因是退休人员增加导致人员经费减少及本年无上年结转资金建设项目。总支出较上年减少617.31万元，下降3.65%,主要原因是退休人员增加导致人员经费减少及本年无上年结转资金建设项目。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算16,281.37万元，较上年减少617.31万元，下降3.65%，主要原因为退休人员增多人员经费减少。其中：

（一）一般公共预算拨款14,766.78万元，较上年减少769.90万元，下降4.96%。下降的主要原因：财政三公经费的缩减以及项目安排的减少。

（二）纳入财政专户管理的资金安排的收入1,434.59万元，较上年增加132.59万元，增长10.18%。增长主要原因：劳动补偿费收入增加。　　

（三）未纳入财政专户管理的资金安排的收入80.00万元，较上年增加20.00万元，增长33.33%。增长主要原因：单位资金收入增加

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算16,281.37万元，较上年减少617.31万元，下降3.65%，主要原因为退休人员增多人员经费减少。
　　（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出12,406.97万元，占支出总预算76.20%，较上年减少316.05万元，下降2.48%。

2.社会保障和就业支出2,207.83万元，占支出总预算13.56%,较上年减少145.32万元，下降6.18%。

3.卫生健康支出769.76万元，占支出总预算4.73%，较上年减少118.21万元，下降13.31%。包括：行政单位医疗预算470.82万元，公务员医疗补助预算298.94万元。

4.住房保障支出896.81万元，占支出总预算5.51%,较上年减少37.72万元，下降4.04%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
　　1.基本支出预算12,884.78万元，占支出总预算79.14％，较上年减少385.90万元，增长2.91％，其中：

（1）工资福利支出预算10，217.92万元，占基本支出预算79.30%，较上年减少406.44万元，下降3.83%，主要原因为退休人员增加人员经费减少。

（2）商品和服务支出预算1,633.82万元，占基本支出预算12.68%，较上年减少78.23万元，下降4.57%。

（3）其他对个人和家庭的补助预算963.04万元，占基本支出预算7.47%，较上年增加28.78万元，增长2.99%。

2.项目支出预算3,396.59万元，占支出总预算20.86％，较上年减少231.41万元，下降6.38％，主要原因为每年安排项目情况不同。其中：
　　（1）对个人和家庭的补助支出预算1,763.86万元，占项目支出预算51.93%，较上年增加45.86万元，增长2.67%。增长原因为罪犯人数每年变动。

（2）商品和服务支出预算1,328.02万元，占项目支出预算39.10%，较上年减少33.98万元，下降2.49%。

（3）资本性支出预算304.71万元，占项目支出预算8.97%，较上年减少155.29万元，下降33.76%，主要原因为每年建设项目不同。

（4）资本性支出（基本建设）0万元，较上年减少88万元，下降100%，原因为每年建设项目不同。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63.71万元，同口径比2024年减少2.21万元，下降3.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排35.85万元，比上年减少1.36万元，下降3.65%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比无变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排35.85万元，比上年减少1.36万元，下降3.65%，减少的主要原因是单位预算调整及财政缩减。

（三）公务接待费2025年预算安排16.20万元，比上年减少1.8万元，下降10%，减少的主要原因是单位调整及财政缩减。

七、机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年贵港监狱机关运行经费一般公共预算1,633.82万元，较上年减少78.13万元，较上年下降4.56%，主要原因是本年安排其他商品和服务支出减少。其中办公费92.00万元，印刷费12.00万元，水费40.00万元，电费70.00万元，邮电费106.35万元，差旅费101.5万元，维修(护)费80.00万元，培训费11.66万元，公务接待费16.20万元，劳务费50.00万元，工会经费149.47万元，福利费43.44万元，公务用车运行维护费35.85万元，其他交通费用521.16万元，食堂运转经费223.20万元，其他商品和服务支出57.85万元，离退休公用经费23.14万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,222.91万元，较上年减少408.70万元，下降25.05%，主要原因是每年项目不同。其中：货物类采购预算1,175.06万元，服务类采购预算47.85万元。

九、国有资产占用情况说明
　　公务车辆占用情况如下：

2025年车辆编制数20辆，实有数为13辆

应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

一般执法执勤用车编制数15辆，实有数9辆。

老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆。

执法执勤特种专业技术用车编制数1辆，实有数1辆

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目30个，预算资金3,396.59万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开情况说明（预算公开10表）

十一、自治区对下级转移支付项目绩效目标公开情况说明（预算公开11表）

上述报表详见附件。