广西壮族自治区宜州监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区宜州监狱2025年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区宜州监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区宜州监狱2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。依据罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民回归社会。

二、机构设置情况

广西壮族自治区宜州监狱隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。监狱设有职能科室23个，直属机构3个，按规定设置机构4个，监区14个。监狱内设有23个职能科室（政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪律检查委员会办公室、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科）；3个直属机构为警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构为纪委、工会、团委、妇委会；14个监区为11个罪犯关押点（一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区）以及十二监区、十三监区、十四监区（刑罚执行办案中心）。

第二部分：自治区宜州监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年单位总收入20,165.95万元，总支出20,165.95万元。总收入较上年减少274.66万元，下降1.34%。减少的主要原因是2025年一次性项目数量、金额较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年单位总收入20,165.95万元，较上年减少274.66万元，减少1.34%，部门收入主要包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金、单位资金。其中：

（一）一般公共预算收入19,081.95万元，占收入总预算的94.62%，同比减少501.66万元，减少2.56%。其中：自治区本级经费拨款18,198.95万元；上级补助资金883.00万元。减少的主要原因是保障人数减少、基数调整，导致机关事业基本养老保险、职业年金缴费支出减少。

（二）财政专户管理资金收入984.00万元，占收入总预算的4.88%，同比增加227.00万元，增加29.99%。增加的主要原因是2025年财政专户安排的一次性项目数量、金额较上年增加。

（三）单位资金100.00万元，占收入总预算的0.50%，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年单位总支出20,165.95万元，较上年减少274.66万元，减少1.34%。减少的主要原因是2025年一次性项目数量、金额较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出14,564.51万元，占支出总预算72.22%，同比增加112.44万元，增加0.78%。

2.社会保障和就业支出3,425.52万元，占支出总预算16.99%，同比减少105.52万元，减少2.99%，包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,374.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出687.05万元，行政单位离退休1,364.38万元。

3.卫生健康支出1,022.30万元，占支出总预算5.07%，同比减少238.61万元，减少18.92%。减少主要原因是退休人员医疗费归为行政单位离退休科目核算，不再计入卫生健康支出。其中：行政单位医疗预算615.26万元，公务员医疗补助预算407.04万元。

4.住房保障支出1,153.61万元，占支出总预算5.72%，同比减少49.28万元，减少3.59%，全部为在职民警住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算17,148.95万元，占支出总预算85.04％，同比减少435.66万元，减少2.48%。

人员类项目支出预算15,029.89万元，占基本支出预算87.64%，同比减少433.29万元，减少2.80%。其中：工资福利支出预算13,222.52万元，占基本支出预算77.10%，同比减少434.74万元，减少3.18%；对个人和家庭的补助预算1,807.37万元，占基本支出预算10.54%，同比增加1.45万元，增长0.08%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,119.06万元，占基本支出预算12.36%，同比减少2.37万元，减少0.11%。

2.项目支出预算3,017.00万元，占支出总预算14.96%，同比增加161.00万元，增长5.64%。其中：办公费40.00万元，水费46.00万元，电费76.00万元，差旅费13.00万元，维修（护）费286.00万元，培训费58.00万元，专用材料费83.00万元，被装购置费20.00万元，委托业务费47.00万元，福利费60.00万元，其他商品和服务支出295.00万元，抚恤金70.00万元，对个人和家庭的补助1,861.00万元，办公设备购置62.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.79万元，同比减少2.16万元，下降3.38%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排32.89万元，比上年减少1.36万元，下降3.97%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排32.89万元，比上年减少1.36万元，下降3.97%，减少的主要原因是持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》精神，压减“三公”经费支出，按照上年实际“三公”经费支出作为参考进行预算。

（三）公务接待费2025年预算安排28.90万元，比上年减少0.80万元，下降2.69%，减少的主要原因是持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》精神，压减“三公”经费支出，按照上年实际“三公”经费支出作参考编制预算。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年单位机关运行经费一般公共预算2,119.06万元，同比减少2.37万元，减少0.11%。其中办公费53.50万元，印刷费20.00万元，水费60.00万元，电费70.00万元，邮电费114.80万元，差旅费170.60万元，维修（护）费110.00万元，培训费14.74万元，公务接待费28.90万元，劳务费40.00万元，工会经费192.27万元，福利费50.00万元，公务用车运行维护费32.89万元，其他交通费用641.94万元，其他商品和服务支出519.43万元。

八、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算总金额1,288.96万元。其中：货物类采购1,265.46万元、工程类采购0万元、服务类采购23.50万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年车辆编制数14辆，实有数为11辆，具体为：

（一）机要通信和应急车编制数2辆，实有数2辆；

（二）老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆；

（三）一般执法执勤用车编制数7辆，实有数5辆；

（四）执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金3,017.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区宜州监狱

项目概况：按照《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》的规定，使用会员会费组织开展春游、秋游活动，开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置、租赁与维修方面的支出经费及活动专款、交通工作的租金支出等，用于文体活动优胜的奖励支出，用于文体活动中必要的伙食补助费。会费不足可以用工会经费弥补，弥补部分不超过基层工会当年会费收入的三倍。党建、工会、团委、妇委会等活动经费，每人每年不得超过1500元，根据自治区财政厅《关于完善全区监狱经费保障标准体系的通知》（桂财政法函〔2021〕50号）精神，项目按9月实际人数乘以标准进行测算。

年度绩效目标：按规定列支党建、工会、团委、妇委会等活动经费每年批复指标。

绩效指标包括6个方面。其中：

1.数量指标：工会、党建、团委、妇委会活动人数≤709人；

2.质量指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费标准≤1500元/人/年；

3.时效指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费总额的使用完成时间≤12个月；

4.成本指标：2025年工会、党建、团委、妇委会活动经费总额(≤103万元)；

5.社会效益指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费对职工开展各项活动提供经费保障，有效提高职工的工作积极性；

6.服务对象满意度指标：民警满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方的规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区宜州监狱2025年单位预算公开报表

见附件。