广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区北海监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、部署，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

（三）依法监管罪犯。

（四）坚持惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

（五）编制单位中、长、远工作规划和年度计划，并组织实施。

（六）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（七）建立健全狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，对反改造分子实施惩处；做好应急处突工作。

（八）根据司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（九）制定监狱生产经营计划。

（十）加强监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（十一）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海监狱位于广西北海市银海区，监狱下设24个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入14,654.87万元，总支出14,654.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长149.22万元，增长1.03%，主要原因是人员类经费、公用经费增长。总支出较上年增长1.03%，主要原因是人员类经费、公用经费增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入14,654.87万元，较上年增长149.22万元，增长1.03%，主要原因是人员类经费、公用经费增长。单位收入主要包括：一般公共预算拨款13,245.07万元，占收入总预算90.38%，财政专户管理资金收入1,309.8万元，占收入总预算8.94%，单位资金100万元，占收入总预算0.68%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出14,654.87万元，较上年增长149.22万元，增长1.03 %，主要原因是公共安全支出增长。单位支出主要包括：公共安全支出11,531.51万元，社会保障和就业支出1,572.72万元，卫生健康支出788.03万元，住房保障支出762.61万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.08万元，同口径比2024年减少2.17万元，下降5.99%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排16.88万元，比上年减少1.37万元，下降7.51%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比无变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排16.88万元，比上年减少1.37万元，下降7.51%，减少的主要原因是减少公车使用，出行尽量使用公共交通工具。

（三）公务接待费2025年预算安排17.2万元，比上年减少0.8万元，下降4.44%，减少的主要原因是减少接待人次。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算1,507.24万元，较上年增加38.06万元，增长2.59%，增长的主要原因是实有人数增加，需要保障的机关运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,941.11万元。其中：货物类采购1,720.43万元、工程类采购0万元、服务类采购220.68万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数11辆，实有数为11辆，具体为：老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，执法执勤特种专业技术用车2辆,机要通信和应急用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目27个，预算资金3,775.8万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

（二）财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

（三）单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算公开报表（见附件）