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    广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算公开

    2025-02-21 09:20     来源:广西壮族自治区监狱管理局
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    广西壮族自治区北海监狱2025年单位预算公开说明

    第一部分:单位概况

    第二部分:广西壮族自治区北海监狱2025单位预算情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区北海监狱2025单位预算公开报表


    第一部分:单位概况

    、单位主要职能

    监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部分,是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区北海监狱的主要职责是:

    (一)贯彻党的方针、政策和国家的法律法规,落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、部署,保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

    (二)规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等,统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

    (三)依法监管罪犯。

    (四)坚持惩罚和改造相结合的原则,将罪犯改造成守法公民。

    (五)编制单位中、长、远工作规划和年度计划,并组织实施。

    (六)对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

    (七)建立健全狱内侦查体系,开展狱内侦查工作,对反改造分子实施惩处;做好应急处突工作。

    (八)根据司法部规定的罪犯生活食物量标准,做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应;建立罪犯医疗机构,做好防病治病工作。

    (九)制定监狱生产经营计划。

    (十)加强监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

    (十一)承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区北海监狱位于广西北海市银海区,监狱下设24个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

    第二部分:广西壮族自治区北海监狱2025单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况说明

    单位总收入14,654.87万元总支出14,654.87万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长149.22万元,增长1.03%,主要原因是人员类经费、公用经费增长。总支出较上年增长1.03%,主要原因是人员类经费、公用经费增长

    二、单位预算收入总体情况说明

    单位总收入14,654.87万元,较上年增长149.22万元,增长1.03%,主要原因是人员类经费、公用经费增长。单位收入主要包括:一般公共预算拨款13,245.07万元,占收入总预算90.38%,财政专户管理资金收入1,309.8万元,占收入总预算8.94%,单位资金100万元,占收入总预算0.68%

    三、单位预算支出总体情况说明

    单位支出14,654.87万元,较上年增长149.22万元,增长1.03 %,主要原因是公共安全支出增长。单位支出主要包括:公共安全支出11,531.51万元,社会保障和就业支出1,572.72万元,卫生健康支出788.03万元,住房保障支出762.61万元。

    、政府性基金预算支出情况说明

    单位2025年无政府性基金预算

    国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年无国有资本经营预算

    、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.08万元,同口径比2024年减少2.17万元,下降5.99%,具体如下:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,同比无变化

    (二)公务用车购置及运行费2025年预算安排16.88万元,比上年减少1.37万元,下降7.51%其中:

    公务用车购置费2025年预算安排0万元,同比无变化

    公务用车运行维护费2025年预算安排16.88万元,比上年减少1.37万元,下降7.51%,减少的主要原因是减少公车使用,出行尽量使用公共交通工具。

    (三)公务接待费2025年预算安排17.2万元,比上年减少0.8万元,下降4.44%,减少的主要原因是减少接待人次。

    七、机关运行经费安排情况说明

    我单位机关运行经费主要包括办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算1,507.24万元,较上年增加38.06万元,增长2.59%,增长的主要原因是实有人数增加,需要保障的机关运行经费相应增加。

    八、政府采购预算安排情况说明

    单位2025年政府采购预算总金额1,941.11万元。其中:货物类采购1,720.43万元、工程类采购0万元、服务类采购220.68万元。

    九、国有资产占用情况说明

    2025年车辆编制数11辆,实有数为11辆,具体为:老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车6辆,执法执勤特种专业技术用车2,机要通信和应急用车2辆。

    十、预算绩效目标情况说明

    (一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目27个,预算资金3,775.8万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

    (二)重点项目预算绩效目标说明。

    项目名称

    预算数

    (单位:万元)

    绩效目标

    采购北海监狱医院一体化信息管理系统

    125.10

    通过一体化平台的建设,规范医院信息系统建设。

    狱内电教室、广播站建设

    25.00

    完善监狱基础设施建设,促进罪犯教育改造工作发展。

    布局调整项目财务竣工结算服务费

    20.00

    加强布局调整建设项目竣工财务结算管理,提高资金使用效率,确保资金支出准确性。

    第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款:指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

    (二)财政专户管理资金收入:纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

    (三)单位资金收入:除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

    (四)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (五)项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    第四部分:广西壮族自治区北海监狱2025单位预算公开报表见附件)



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