广西壮族自治区鹿州监狱2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯脱逃、狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好突发事件的预防和反暴动、劫狱等工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的二级一般预算单位，共设有19个职能科室，分别是政治处、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动改造科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、基建计划科、财务科、审计科、纪委办公室、监察室、土地管理办公室、信息化管理技术装备科、保卫科；3个必设机构，分别是工会、团委、纪律检察委员会；3个直属机构，分别是警务督察队、后勤保障中心、特警队；下属九个监区。

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算13,110.95万元，较上年增长2.10%，包含：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

2025年支出总预算13,110.95万元，较上年增长2.10%，包含：公共安全支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算13,110.95万元，同比增加269.16万元，同比增长2.10％。其中：

（一）一般公共预算拨款收入11,270.95万元，占收入总预算85.97%，同比减少532.84万元，同比下降4.51％，主要原因一是今年没有债券资金收入；二是今年人员经费测算基数较去年减少。

（二）财政专户管理资金收入1,720.00万元，占收入总预算13.12%，同比增加762.00万元，同比增加79.54％，主要原因是劳动补偿费收入增加。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入120.00万元，占收入总预算0.91%，同比增加40.00万元，同比增长50.00％，主要原因是根据上年收入实际情况测算，其他收入有所提高。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算13,110.95万元，同比增加269.16万元，同比增长2.10％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目10,103.54万元，占支出总预算77.06％，同比增加531.59万元，同比增长5.55％。

2.社会保障和就业支出类科目1,585.44万元，占支出总预算12.09％，同比减少92.29万元，同比下降5.50％。

3.卫生健康支出类科目752.24万元，占支出总预算5.74％，同比减少136.29万元，同比下降15.34％。

4.住房保障支出类科目669.73万元，占支出总预算5.11％，同比减少33.85万元，同比下降4.81％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算9,695.95万元，占支出总预算73.95％，同比减少310.84万元，同比下降3.11％。包括：

（1）人员类项目支出预算8,475.24万元，占基本支出预算87.41％，同比减少302.68万元，同比下降3.45％。其中：工资福利支出预算7,831.47万元，占基本支出预算80.77％，同比减少291.45万元，同比下降3.59％；对个人和家庭的补助预算643.77万元，占基本支出预算6.64％，同比减少11.23万元，同比下降1.71％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,220.70万元，占基本支出预算12.59％，同比减少8.16万元，同比下降0.66％。

2.项目支出预算。

项目支出预算3,415.00万元，占支出总预算26.05％，同比增加580.00万元，同比增长20.46％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.01万元，同口径比2024年减少2.17万元，下降6.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排为0，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排16.81万元，同比减少1.37万元，下降7.54%，其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排为0，同比无变化。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排16.81万元，同比减少1.37万元，下降7.54%，减少的主要原因是落实“过紧日子”相关要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费2025年预算安排15.20万元，同比减少0.80万元，下降5.00%，减少的主要原因是根据2024年单位实际接待情况，落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年预算安排机关运行经费497.75万元，同比增加2.82万元，增长0.57%。机关运行经费中，办公费10.50万元、印刷费12.00万元、水费20.00万元、电费90.00万元、邮电费10.00万元、差旅费130.00万元、维修（护）费70.00万元、培训费8.50万元、公务接待费15.20万元、劳务费6.00万元、福利费25.00万元、公务用车运行维护费16.81万元、其他商品服务和支出83.74万元。各项公用经费根据2025年单位预算编制新规定，在核定综合定额内，除”三公”经费、会议费和培训费外，结合工作实际调剂使用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位按照自治区财政厅《政府采购品目分类目录》（桂财采〔2023〕9号）文件要求，编制2025年政府采购预算。2025年政府采购预算总金额1,520.11万元，同比增加466.07万元，增长44.22％，其中：

（一）政府集中采购预算57.51万元，占政府采购预算3.78％，同比减少0.53万元，下降0.91％；分散采购预算1,462.60万元，占政府采购预算96.22％，同比增加466.60万元，增长46.85％。

（二）政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,159.11万元；纳入财政专户管理资金收入安排资金361.00万元。

3.政府采购项目类型：货物类采购预算991.10万元，工程类采购预算145.00万元，服务类采购预算384.01万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）车辆占用情况

2025年我单位车辆编制数为11辆，实有在用车辆9辆，空编2辆。具体为：

1.应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆；

2.执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数1辆；

3.一般执法执勤用车编制数5辆，实有数5辆；

4.老干部服务用车编制数1辆，实有1辆。

（二）新增三项资产预算情况

2025年我单位新增三项资产42.00万元，其中新增公务车辆购置42.00万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年共有项目37个，预算资金3,417.00万元。所有项目支出全面实施绩效目标管理。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2025年单位预算公开报表

见附件。