广西壮族自治区梧州监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区梧州监狱2025年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区梧州监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据广西监狱管理局关于印发《广西壮族自治区梧州监狱职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，广西壮族自治区梧州监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

   （二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨的工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

  （四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

   （五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

    （六）安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

    （七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯的脱逃、非正常死亡和狱内重（特）大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

    （八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好防止突发事件的预防和反暴劫狱工作。

    （九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

    （十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划和实施监狱的狱政、生产、生活基础设施，做好罪犯被装计划及其供应发放工作。

    （十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考核、各科（室）、监区领导班子的考核选配及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作。

   （十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

    （十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；按干部管理权限对监狱中层领导干部进行经济责任审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

    （十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区梧州监狱单位是自治区监狱管理局管理的刑罚执行机关（正处级）），是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。根据上述职责，梧州监狱内设24个职能科室、13个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

职能科室：政治处、办公室、组织干部科、宣传科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务科、审计科、基建计划科、保卫科、土地管理办公室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科。

监区机构：一监区（指挥中心）、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区（刑罚执行办案中心）。

直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

纪委、工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：广西壮族自治区梧州监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算12,682.69万元，同比增加105.03万元，增长0.84％。总支出12,682.69万元，同比增加105.03万元，同比增长0.84％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明  

2025年我单位收入总预算12,682.69万元，同比增加105.03万元，增长0.84％，其中：

（一）一般公共预算拨款11,078.81万元，同比减少242.35万元，下降2.14％。下降的主要原因：是因为2025年基础性绩效等不再纳入养老保险缴费和职业年金缴费基数，安排的社会保障缴费预算减少所致。

（二）财政专户管理资金收入1,525.88万元，同比增加468.88万元，增长44.36％。其中：其他收入安排的资金1,525.88万元，同比增加468.88万元，增长44.36％。增加主要原因为上缴的劳动补偿费增加。

（三）其他收入85万元，同比减少12.99万元，同比下降13.26%，增加主要原因：上级调整罪犯生活零花支出政策。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算12,682.69万元，同比增加105.03万元，同比增加0.84％。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出10,189.88万元，占本年支出预算80.34％，同比增加322.74万元，增长3.3％，增长的主要原因是劳动补偿费增加，进而由财政专户管理资金安排用于监狱业务运转的经常性项目和监狱项目经费的一次性项目资金增加。

2.社会保障和就业支出类科目1,370.11万元，占支出总预算10.8％，同比减少171.66万元，下降11.13％。下降的主要原因是根据编制2025年预算相关要求上年度机关奖励性补贴不再列入社会保障缴费基数，故而安排的社会保障缴费支出减少。

3.卫生健康支出类科目451.13万元，占支出总预算3.56％，同比减少19.33万元，减少4.11％。减少主要原因是工资总额减少导致。

4.住房保障支出类科目671.57万元，占支出总预算5.3％，同比减少26.71万元，下降3.83％，主要原因是工资总额减少导致。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算9,271.81万元，占本年支出预算73.10％，同比减少228.34万元，下降2.4％。其中：

人员经费预算7,925.62万元，占基本支出预算85.48％，同比减少233.59万元，下降2.86％。其中：工资福利支出预算7,493.52万元，占基本支出预算80.82％，同比减少235.40万元，下降3.04％；对个人和家庭的补助预算432.10万元， 占基本支出预算4.66％，同比增加1.81万元，增长0.42％。下降的主要原因是根据编制2025年预算相关要求上年度机关奖励性补贴不再列入社会保障缴费基数，故而安排的社会保障缴费支出减少。

公用经费（商品和服务支出）预算1,346.19万元，占基本支出预算14.52％，同比增加5.25万元，增长0.39％。其中：其他商品和服务支出科目预算276.23万元，占公用经费预算的20.52％，主要是机关伙食补助和离退休公用经费和其他日常公用经费。

2.项目支出预算

项目支出预算3,410.88万元，占本年支出预算26.9％，同比增加333.37万元，增长10.83％ 支出增长的主要原因是劳动补偿费增加，进而由财政专户管理资金安排用于监狱业务运转的经常性项目和监狱项目经费的一次性项目资金增加。

四、政府性基金预算支出情况说明  

我单位2025年预算无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明  

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.87万元，同口径比2024年减少2.17万元，下降6.2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排17.25万元，比上年减少1.37万元，下降7.36%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排17.25万元，同比减少1.37万元，下降7.36％；减少原因是根据财政要求压缩“三公”经费开支，不折不扣落实过紧日子要求。

（三）公务接待费2025年预算安排15.62万元，比上年减少0.8万元，下降5%，减少的主要原因是根据财政要求压缩“三公”经费开支，不折不扣落实过紧日子要求。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算1,346.19万元，同比增加5.25万元，增长0.39％。包括办公费67.00万元，印刷费15.00万元、水费22.00万元，电费66.17万元，邮电费81.48万元，差旅费133.30万元，维修（护）费72.00万元，培训费8.24万元，公务接待费15.62万元，委托业务费6.00万元，福利费32万元，工会经费111.93万元，公务用车运行维护费17.25万元，其他交通费用421.98万元，其他商品和服务支出276.23万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,492.73万元，同比增加258.32元，增长20.93％；增长的原因是2025年增加涉密计算机采购和监舍分控室监控屏幕采购及安装项目等。其中：货物类采购1,228.08万元，占政府采购预算82.27％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购264.65万元，占政府采购预算17.73％。

九、国有资产占用情况说明

（一）车辆占用情况

2025年车辆编制数13辆，实有数为13辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

（3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数9辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数1辆，实有数1辆。

（二）新增三项资产预算情况

2025年本单位新增“三项”资产预算112万元，分别为智能安检门5台共75万元；LED显示屏35万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目33个，预算资金3,410.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：智能安检探测门采购及安装项目

项目实施单位：广西壮族自治区梧州监狱

2025年度绩效目标：通过在监舍楼安装智能安检门，强化搜身工作，杜绝各种违规违禁物品流入监内，确保监管安全持续稳定。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：采购及安装安检门数量＝5台

质量指标：采购的安检门质量验收合格，安装后能正常使用（达到预期目标）

时效指标：安检门采购及安装实施工期≤50天

成本指标：项目结算成本控制≤75万元

社会效益指标：通过在监内实施安装安检门，完善监管安全设施，提高技防水平，保障监狱持续安全稳定，以监狱高水平安全助力经济社会高质量发展。

满意度指标：受益管理科室、监区满意度≥95%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2025年单位预算报表

见附件。