广西壮族自治区桂中监狱2025年单位预算公开

第一部分：广西壮族自治区桂中监狱概况

一、主要职能

广西壮族自治区桂中监狱是纳入区直二级财政预、决算的独立编制、独立核算行政单位。主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）对被判死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）依法监管罪犯，对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（四）组织和指导监狱相关单位对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作。

（五）依法管理监狱土地，负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂中监狱位于柳州市鱼峰区雒容镇，占地面积34,000亩。监狱内设25个职能科室、13个监区、3个直属机构、4个按规定设置的机构。

（一）职能科室：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、纪委办公室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区（刑罚执行办案中心）。

（三）直属机构：警务督察队、特警队、监狱后勤保障中心。

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：广西壮族自治区桂中监狱2025年预算情况说明

一、单位收支增减变化情况说明

我单位总收入23,177.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比减少1,002.68万元，下降4.15％。我单位总支出23,177.80万元，同比减少1,002.68万元，下降4.15％，变动主要原因是保障人数有所变动。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入23,177.80万元，同比减少1,002.68万元，下降4.15％，主要原因是保障人数有所变动。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入20,873.26万元，同比减少1,453.22万元，下降6.51％，主要原因是2025年保障人数有所变动。

（二）财政专户管理资金收入2,164.54万元，同比增加415.54万元，增长23.76％。增长原因是2025年安排财政专户管理资金同比有所增加。

（三）其他收入140万元（主要资金来源为利息收入，零花小卖部利润），同比增加35万元，同比增长33.33%。增长原因为罪犯人数增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出23,177.80万元，同比减少1,002.68万元，下降4.15％，主要原因是保障人数有所变动。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类。其中：

1.公共安全支出类科目17,398.44万元，占本年支出预算75.07％，同比减少568.22万元，同比下降3.16％。下降原因：2025年无地方政府一般债券资金。

2.社会保障和就业支出类科目3,092.85万元，占本年支出预算13.34％，同比减少113.56万元，下降3.54％。下降原因：保障人数有所变动。

3.卫生健康支出类科目1,435.29万元，占本年支出预算6.19％，同比减少263.44万元，下降15.51％。下降原因：保障人数有所变动。

4.住房保障支出类科目1,251.22万元，占本年支出预算5.40％，同比减少57.47 万元，下降4.39％。下降原因：保障人数有所变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算18,188.26万元，占本年支出预算78.47％，同比减少641.22万元，下降3.41％。其中：

人员类经费支出预算15,938.12万元，占基本支出预算87.63％，同比减少629.69万元，下降3.8％。其中：工资福利支出预算14,577.24万元，占基本支出预算80.15％，同比减少673.38万元，下降4.42％；对个人和家庭的补助预算1,360.88万元，占基本支出预算7.48％，同比增加43.69万元，增长3.32％。

公用经费（商品和服务支出）预算2,250.14万元，占基本支出预算12.37％，同比减少11.54万元，下降0.51％。

2.项目支出预算4,989.54万元，占支出总预算21.53％，同比减少361.46万元，下降6.75％，下降原因是2025年保障人数有所变动。其中：

商品和服务支出预算1,375.34万元，占项目支出预算27.57%，同比减少158.66万元，下降10.34%。

对个人和家庭的补助支出预算2,725.00万元，占项目支出预算54.61%，同比增加82万元，增长3.1%。

资本性支出预算889.20万元，占项目支出预算17.82%，同比减少284.8万元，下降24.26%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62.85万元，同口径比减少2.16万元，下降3.32%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，同比无变化。

（二）公务接待费2025年预算安排26.87万元，同比减少0.8万元，下降2.89%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排35.98万元，同比减少1.36万元，下降3.64%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排35.98万元，同比减少1.36万元，下降3.64%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2025年我单位运行经费预算2,250.14万元，同比减少11.54万元，下降2.55％，主要原因是保障人数有所变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2,567.18万元。其中：货物类采购2,137.68万元、工程类采购270.00万元、服务类采购159.50万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆编制数14辆，实有数11辆。具体为：

（一）机要通信和应急用车编制数2辆，实有数1辆。

（二）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（三）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数7辆。

（四）执法执勤特种专业用车编制数1辆，实有数1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施预算绩效目标管理，涉及自治区本级项目41个，预算资金5,490.66万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标说明

我单位2025年预算无自治区对下转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区桂中监狱2025年单位预算公开报表

见附件