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    广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算公开

    2025-02-20 17:20     来源:广西壮族自治区监狱管理局
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    广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算公开说明

    第一部分:广西壮族自治区英山监狱概况

    第二部分:广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算公开报表


    第一部分:单位概况

    、单位主要职能

    监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部分,是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区英山监狱的主要职责是:

    (一)贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定,保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

    (二)依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定,对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

    (三)监狱坚持惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨的监狱工作方针,将罪犯改造成为守法公民。

    (四)编制监狱的中、长期规划和年度计划,并组织实施;依法管理监狱土地;负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划;抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

    (五)组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作,落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定,确保监狱的安全与稳定。

    (六)组织狱情调研分析,建立和完善狱内侦查体系,做好防止突发事件的预防工作。

    (七)负责罪犯生活卫生管理工作,落实司法部规定的罪犯生活实物量标准。

    (八)负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作;管理监狱人事及机构编制工作;做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

    (九)负责监狱人民警察的政治思想教育工作;组织开展党风廉政建设和执法监督;负责行政复议、行政诉讼工作。

    (十)承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区英山监狱现设有9个监区,23个职能科室,3个直属机构和4个按规定设置的机构。

    (一)监区:一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区。主要负责罪犯生活、学习、劳动等日常具体管理工作。

    (二)职能科室:政治处、组织干部科、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、公司财务科、劳动人事科、生产经营科和纪委办公室。主要负责狱政管理、罪犯改造,警察队伍管理和行政后勤等工作。

    (三)直属机构:警务督察队、后勤保障中心、特警队。主要负责督促检查、后勤保障、警戒任务等工作。

    (四)按规定设置的机构:纪委、工会、团委、妇委会。主要负责党风廉政建设、工会会员、妇女和青年团员的教育管理及协调等工作。

    第二部分:广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况说明

    我单位总收入17,783.18万元,总支出17,783.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长31.68万元,增长0.18%,主要原因是项目经费收入有所增加。总支出较上年增长0.18%,主要原因是项目经费支出有所增加。

    二、单位预算收入总体情况说明

    我单位总收入17,783.18万元,较上年增长31.68万元,增长0.18%其中:

    (一)一般公共预算15,973.18万元,同比减少569.32万元,下降3.44%。主要原因是在职干警的社会保险及公积金的计提基数降低。

    (二)财政专户管理资金1,710.00万元,同比去年增加601.00万元,增长54.19%。增长的主要原因是局统筹安排的资金收入较去年有所增加

    (三)单位资金100.00万元,与上年持平。

    三、单位预算支出总体情况说明

    我单位总支出17,783.18万元,较上年增长31.68万元,增长0.18%

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1.204公共安全支出类科目13,531.63万元,占支出总预算76.09%,同比增加547.24万元,增长4.21%,主要是监狱支出13,531.63万元。

    2.208社会保障和就业支出类科目2,297.55万元,占支出总预算12.92%,同比减少159.09万元,下降6.48%,包括:行政单位离退休543.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,169.28万元,机关事业单位职业年金缴费支出584.64万元。

    3.210卫生健康支出类科目997.20万元,占支出总预算5.61%,同比减少292.91万元,下降22.70%,包括:行政单位医疗590.03万元,公务员医疗补助407.17万元。

    4.221住房保障支出类科目956.81万元,占支出总预算5.38%,同比减少63.55万元,下降6.23%,全部为单位缴存住房公积金。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1.基本支出预算

    基本支出预算14,053.18万元,占支出总预算79.03%,同比减少594.32万元,下降4.06%。其中:

    人员类项目支出预算12,256.48万元,占基本支出预算87.21%,同比减少579.37万元,下降4.51%。其中:工资福利支出预算11,327.96万元,占基本支出预算80.61%,同比减少588.23万元,下降4.94%;对个人和家庭的补助预算928.52万元,占基本支出预算6.60%,同比增加8.86万元,增长0.96%

    运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,796.70万元,占基本支出预算12.79%,同比减少14.96万元,下降0.83%

    2.项目支出预算

    项目支出预算3,730.00万元,占支出总预算20.97%,同比增加626.00万元,增长20.17%

    四、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

    五、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

    六、一般公共预算三公经费支出情况说明

    我单位2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算54.24万元,同口径比2024年减少2.16万元,下降3.83%,具体如下:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

    (二)公务用车购置及运行费2025年预算安排25.25万元,比上年减少1.37万元,下降5.15%,其中:

    公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

    公务用车运行维护费2025年预算安排25.25万元,比上年减少1.37万元,下降5.15%减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求,压缩公务用车运行维护开支。

    (三)公务接待费2025年预算安排17.20万元,比上年减少0.80万元,下降4.44%减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求,压缩公务接待费开支。

    七、机关运行经费安排情况说明

    我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费一般公共预算1,796.70万元,同比减少14.96万元,下降0.83%。其中:办公费51.76万元,印刷费20.00万元,水费50.00万元,电费65.00万元,邮电费108.05万元,差旅费161.40万元,维修()84.77万元,培训费11.78万元,公务接待费17.20万元,劳务费15.00万元,工会经费159.47万元,福利费30.00万元,公务用车运行维护费25.25万元,其他交通费用566.28万元,其他商品和服务支出430.74万元。

    八、政府采购预算安排情况说明

    我单位2025年政府采购预算总金额1,996.36万元。其中:货物类采购预算1,865.76万元,服务类采购预算130.60万元。

    九、国有资产占用情况说明

    1.车辆占用情况

    2025年车辆编制数15辆,实有数为12辆,具体为:

    1)应急和机要通讯车编制数2辆,实有数1辆。

    2)老干部服务用车编制数2辆,实有数2辆。

    3)一般执法执勤用车编制数8辆,实有数6辆。

    4)执法执勤特种专业技术用车编制数3辆,实有数3辆。

    十、预算绩效目标情况说明

    (一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目34个,预算资金3,730.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

    (二)重点项目预算绩效目标说明。

    重点项目:项目名称为会议厅视频系统采购,预算资金78.76万元。基本概况:目前单位多功能会议室无会议大屏系统,小会议室只能容纳约70人开会,无法满足日常民警大会和视频会议需求,为了满足会议需求,需要在多功能会议室建设会议大屏系统。大屏建设完成后,可承接厅局大型现场会议,同时也可开展全体民警会议、政策理论素养培训和警示教育培训等大型会议,进一步提高全体民警政治站位和拒腐防变等方面的能力素养,筑牢政治忠诚。该项目计划建设宽12.8米,高5.28米,面积69平方米的电视墙屏幕,内含LED系统管理软件一套,255LCD液晶显示屏,LED显示屏模组、LED拼接服务器、接收卡等相关配套设施。2025年度绩效目标为通过会议厅视频系统采购,完善监狱多功能会议厅屏幕设施,提高干警综合素质,促进监狱安全稳定发展,设1条数量指标:电视墙;设1条质量指标:采购的会议厅视频系统质量达到国家质检标准;设1条时效指标:会议厅视频系统采购月份;设1条成本指标:会议厅视频系统采购经费;设1条社会效益指标:完善监狱多媒体显示设施建设,保障监狱工作有序开展;设1条满意度指标:干警对会议厅视频采购项目满意度。

    第三部分:名词解释

    一、一般公共预算拨款:指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

    二、财政专户管理资金:纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

    三、单位资金收入:除上述一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入以外的收入。

    四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第四部分:广西壮族自治区英山监狱2025年预算公开报表(见附件)


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