广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区英山监狱概况

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区英山监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作，落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，确保监狱的安全与稳定。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件的预防工作。

（七）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准。

（八）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（九）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展党风廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区英山监狱现设有9个监区，23个职能科室，3个直属机构和４个按规定设置的机构。

（一）监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区。主要负责罪犯生活、学习、劳动等日常具体管理工作。

（二）职能科室：政治处、组织干部科、办公室、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、公司财务科、劳动人事科、生产经营科和纪委办公室。主要负责狱政管理、罪犯改造，警察队伍管理和行政后勤等工作。

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。主要负责督促检查、后勤保障、警戒任务等工作。

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委会。主要负责党风廉政建设、工会会员、妇女和青年团员的教育管理及协调等工作。

第二部分：广西壮族自治区英山监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入17,783.18万元，总支出17,783.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长31.68万元，增长0.18%，主要原因是项目经费收入有所增加。总支出较上年增长0.18%，主要原因是项目经费支出有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入17,783.18万元，较上年增长31.68万元，增长0.18%，其中：

（一）一般公共预算15,973.18万元，同比减少569.32万元,下降3.44%。主要原因是在职干警的社会保险及公积金的计提基数降低。

（二）财政专户管理资金1,710.00万元，同比去年增加601.00万元,增长54.19%。增长的主要原因是局统筹安排的资金收入较去年有所增加。

（三）单位资金100.00万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出17,783.18万元，较上年增长31.68万元，增长0.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 204公共安全支出类科目13,531.63万元，占支出总预算76.09%，同比增加547.24万元，增长4.21%，主要是监狱支出13,531.63万元。

2. 208社会保障和就业支出类科目2,297.55万元，占支出总预算12.92%，同比减少159.09万元，下降6.48%，包括：行政单位离退休543.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,169.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出584.64万元。

3. 210卫生健康支出类科目997.20万元，占支出总预算5.61%，同比减少292.91万元，下降22.70%，包括：行政单位医疗590.03万元，公务员医疗补助407.17万元。

4. 221住房保障支出类科目956.81万元，占支出总预算5.38%，同比减少63.55万元，下降6.23%，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算14,053.18万元，占支出总预算79.03%，同比减少594.32万元，下降4.06%。其中：

人员类项目支出预算12,256.48万元，占基本支出预算87.21%，同比减少579.37万元，下降4.51%。其中：工资福利支出预算11,327.96万元，占基本支出预算80.61%，同比减少588.23万元，下降4.94%；对个人和家庭的补助预算928.52万元，占基本支出预算6.60%，同比增加8.86万元，增长0.96%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,796.70万元，占基本支出预算12.79%，同比减少14.96万元，下降0.83%。

2.项目支出预算

项目支出预算3,730.00万元，占支出总预算20.97%，同比增加626.00万元，增长20.17%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.24万元，同口径比2024年减少2.16万元，下降3.83%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排25.25万元，比上年减少1.37万元，下降5.15%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排25.25万元，比上年减少1.37万元，下降5.15%，减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护开支。

（三）公务接待费2025年预算安排17.20万元，比上年减少0.80万元，下降4.44%，减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压缩公务接待费开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费一般公共预算1,796.70万元，同比减少14.96万元，下降0.83%。其中：办公费51.76万元，印刷费20.00万元，水费50.00万元，电费65.00万元，邮电费108.05万元，差旅费161.40万元，维修(护)费84.77万元，培训费11.78万元，公务接待费17.20万元，劳务费15.00万元，工会经费159.47万元，福利费30.00万元，公务用车运行维护费25.25万元，其他交通费用566.28万元，其他商品和服务支出430.74万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,996.36万元。其中：货物类采购预算1,865.76万元，服务类采购预算130.60万元。

九、国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2025年车辆编制数15辆，实有数为12辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数8辆，实有数6辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目34个，预算资金3,730.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为会议厅视频系统采购，预算资金78.76万元。基本概况：目前单位多功能会议室无会议大屏系统，小会议室只能容纳约70人开会，无法满足日常民警大会和视频会议需求，为了满足会议需求，需要在多功能会议室建设会议大屏系统。大屏建设完成后，可承接厅局大型现场会议，同时也可开展全体民警会议、政策理论素养培训和警示教育培训等大型会议，进一步提高全体民警政治站位和拒腐防变等方面的能力素养，筑牢政治忠诚。该项目计划建设宽12.8米，高5.28米，面积69平方米的电视墙屏幕，内含LED系统管理软件一套，2台55寸LCD液晶显示屏，LED显示屏模组、LED拼接服务器、接收卡等相关配套设施。2025年度绩效目标为通过会议厅视频系统采购，完善监狱多功能会议厅屏幕设施，提高干警综合素质，促进监狱安全稳定发展，设1条数量指标：电视墙；设1条质量指标：采购的会议厅视频系统质量达到国家质检标准；设1条时效指标：会议厅视频系统采购月份；设1条成本指标：会议厅视频系统采购经费；设1条社会效益指标：完善监狱多媒体显示设施建设，保障监狱工作有序开展；设1条满意度指标：干警对会议厅视频采购项目满意度。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区英山监狱2025年预算公开报表（见附件）