广西壮族自治区黎塘监狱2025年单位预算公开
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区黎塘监狱2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、政府性基金预算情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第三部分:名词解释
第四部分:自治区黎塘监狱2025年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职责
监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部分,是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区黎塘监狱主要职责是:
(一)贯彻党的方针、政策和国家的法律法规,落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定,保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。
(二)依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定,对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。
(三)监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。
(四)编制监狱的中、长、远规划和年度计划,并组织实施;安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务,并制定奖惩办法和管理规定,确保监狱各项工作的正常运转。
(五)建立和完善狱内侦察体系,开展狱内侦察工作,依法惩处反改造分子和再犯罪分子,做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。
(六)负责罪犯生活卫生管理工作,落实司法部规定的罪犯生活食物量标准,做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应,建立罪犯医疗机构,做好防病治病工作。
(七)根据惩罚和改造相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。
(八)开展现代化文明建设工作,制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。
(九)承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西壮族自治区黎塘监狱单位属地宾阳县,是自治区监狱管理局直属的二级预算单位,行政级别为正处级,公用经费档次属于监狱、戒毒综合定额,归口自治区财政厅国防政法处。
广西壮族自治区黎塘监狱设40个内设机构,分别是:一监区至十九监区、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、监察室(纪律检查委员会办公室)、工会(团委)、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、特警队、财务科、审计科、基建计划科、警务督察队、保卫科、后勤保障中心、土地管理办公室、信息技术装备科。
第二部分:自治区黎塘监狱2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2025年收支预算27,878.43万元,同比减少529.18万元,同比下降1.86%。收入包括:一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入;支出包括:一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增减变动主要原因:保障人数较上年有所减少。
二、单位收入总体情况说明
2025年收入总预算27,878.43万元,同比减少529.18万元,同比下降1.86%。其中:
(一)一般公共预算收入249,85.43万元,同比减少1,273.18万元,同比下降4.85%。增减变动主要原因:保障人数较上年有所减少。
(二)财政专户管理资金收入2,743万元,同比增加676万元,同比增长32.70%。增减变动主要原因:2025年安排财政专户管理资金较上年有所增加。
(三)单位资金收入150万元,同比增加68万元,增长82.93%。增减变动主要原因:单位资金收入较上年有所增加。
三、单位支出总体情况说明
2025年支出总预算27,878.43万元,同比减少529.18万元,同比下降1.86%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
公共安全支出类科目21,786.85万元,占支出总预算78.15%,同比增加54.28万元,同比增长0.25%。增减原因:2025年安排财政专户管理资金较上年有所增加。
社会保障和就业支出类科目3,665.61万元,占支出总预算13.15%,同比减少436.25万元,下降10.64%。增减原因:保障人数有所变动。
卫生健康支出类科目847.08万元,占支出总预算3.04%,同比减少51.85万元,下降5.77%。增减原因:保障人数有所变动。
住房保障支出类科目1,578.89万元,占支出总预算5.66%,同比减少95.35万元,下降5.7%。增减原因:保障人数有所变动。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算21,856.43万元,占支出总预算78.40%,同比减少842.86万元,下降3.71%。增减原因:保障人数有所变动。
项目支出预算6,022万元,占支出总预算21.60%,同比增加313.68万元,同比增长5.50%。增减原因:2025年安排财政专户管理资金较上年有所增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 94.58万元,同比减少2.17万元,同比下降2.24%。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,同比无变化。
(二)公务用车购置费0万元,同比无变化。
(三)公务用车运行维护费支出预算67.59万元,同比减少1.37万元,下降1.99%。下降的主要原因是落实自治区政府关于“过紧日子”的文件要求,压减公务用车运行维护费。
(四)公务接待费支出预算26.99万元,同比减少0.8万元,下降2.88%。下降的主要原因是落实自治区政府关于“过紧日子”的文件要求,压减公务用车运行维护费。
七、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,机关运行经费一般公共预算2,811.84万元,同比减少29.15万元,下降1.03%。包括办公费83.88万元,印刷费25万元、水费82万元,电费108万元,邮电费172.46万元,差旅费197万元,维修(护)费189万元,培训费19.86万元,公务接待费26.99万元,劳务费34万元,工会经费263.15万元,福利费65.1万元,公务用车运行维护费67.59万元,其他交通费用867.66万元,其他商品和服务支出610.23万元。
八、政府采购预算安排情况说明
按照自治区财政厅关于贯彻执行《政府采购品目分类目录》的通知(桂财采〔2023〕9号)文件要求,编制2025年政府采购预算。2025年政府采购预算2,510.77万元,同比增加295.91万元,增长13.36%。增减变动原因:一是2025年安排项目支出金额增加,二是进一步规范预算编制工作,不断强化政府采购工作,完善政府采购预算编制工作。
(一)按采购方式划分,共分为两类,其中:
1.政府集中采购预算380.77万元,占政府采购预算15.17%,同比增加59.11万元,增长18.38%;
2.分散采购预算2,130万元,占政府采购预算84.83%,同比增加236.8万元,增长12.51%。
(二)按照采购品目划分,共分为三类,其中:
1.货物类采购预算2,034.18万元,占政府采购预算81.02%,同比上年增加76.28万元,增长3.90%。
2.服务类采购预算273.59万元。占政府采购预算10.90%,同比上年增加16.63万元,增长6.47%。
3.工程类采购预算203万元,占政府采购预算8.08%,同比增加203万元,增长100%。
九、国有资产占用情况说明
2025年车辆编制数20辆,实有数为16辆,具体为:应急和机要通讯车编制数2辆,实有数2辆;老干部服务用车编制数2辆,实有数1辆;一般执法执勤用车编制数13辆,实有数11辆;执法执勤特种专业技术用车编制数3辆,实有数2辆。
十、预算绩效目标情况说明
2025年编制预算绩效目标项目32个,预算金额6,022万元,对下转移支付项目0个。其中:一般公共预算拨款3,129万元,财政专户管理资金收入2,743万元,单位资金150万元。下面对其中两个编制预算绩效目标进行说明:
重点项目一:污水处理站整治改造工程,预算资金203万元。
2025年度绩效目标为实施监狱污水处理站整改工程,保证监狱污水收集处理设施日常运维,保障监狱的安全稳定。本项目无需开展事前绩效评估。
绩效指标包括六个方面:
数量指标:工程建设数量=1个;
质量指标:项目验收合格率=100%;
时效指标:资金支付时限性≤1年;
成本指标:项目总成本≤203万元;
社会效益指标:保证监狱污水收集处理设施日常运维,维护了监狱的安全稳定;
满意度指标:受益群体满意度≥90%。
重点项目二:关押点围墙顶部加建武警快速巡逻通道工程,预算资金185万元。
2025年度绩效目标为实施武警快速巡逻通道建设,利于武警哨兵快速反应,及时处理突发事件,保证监狱的安全稳定。本项目无需开展事前绩效评估。
绩效指标包括六个方面:
数量指标:建设工程数量=1个;
质量指标:项目竣工验收合格率=100%;
时效指标:资金支付时限性≤1年;
成本指标:项目总成本≤185万元;
社会效益指标:保证了监狱的安全稳定;
满意度指标:使用人员满意度≥90%。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。
二、财政专户管理资金收入:纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。
三、单位资金收入:除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。
四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区及地方规定,按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项:主要是按照国家统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区黎塘监狱2025年单位预算公开报表
见附件
关联文件: