广西壮族自治区女子监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区女子监狱2025年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

（四）依法监管罪犯，根据改造罪犯的需要，制定罪犯的教育改造计划、措施，组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作。

（五）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施；组织实施监狱体制改革工作。

（六）安排落实各时期监狱工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，组织协调监狱的各项工作，解决监狱工作中存在的各种问题，确保监狱各项工作的正常运转。

（七）组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；受理罪犯的申诉、控告、检举；落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定，防止罪犯的脱逃、非正常死亡和狱内重（特）大恶性案件，生产安全事故的发生，确保监狱的安全与稳定。

（八）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和又犯罪分子的惩处；做好防止突发事件的预防和反暴劫狱工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活实物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）规划、使用和管理监狱场所监管技术装备、警戒设施、武器装备、通讯技术设备等；统筹规划罪犯被装计划及其供应发放工作。

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱各科（室）监区领导班子的考核、选拔任用及人民警察警衔授衔、晋升申报、专业技术人员职称的评定申报等工作；负责监狱人民警察工资审核报批工作。

（十二）负责监狱人民警察的政治思想教育工作，承办评功表模、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（十三）组织开展廉政建设和执法监督；负责对监狱人民警察违纪案件进行查处审理以及反腐倡廉教育工作；负责对监狱的基本建设、资金使用等经济活动进行审计；负责监狱的行政复议、行政诉讼工作。

（十四）组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，属于二级预算单位，位于广西南宁市青秀区盘龙路10号，占地面积160亩。目前设有33个内设机构:一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区（刑罚执行办案中心）、八监区、九监区、十监区、组织干部科、宣传教育科、警务督察队、离退休人员工作科、监察室、纪律检查委员会办公室、工会、团委、审计科、特警队、指挥中心、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、办公室、财务科、信息技术装备科、保卫科、基建计划科、后勤保障中心。

第二部分：广西壮族自治区女子监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入18,349.66万元，总支出18,349.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加706.56万元，增长4.00％，主要原因是疫情结束，经济回暖，劳动补偿返还款增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入18,349.66万元，同比增加706.56万元，增长4.00％。单位收入主要包括：

(一)一般公共预算收入15,469.34万元，同比减少470.76万元，下降2.95％。主要原因是保障人数较上年有所减少。

（二）财政专户管理资金收入2,680.32万元，同比增加1,137.32万元，增长73.71％。主要原因是2025年预算安排的一次性项目较上年有所增加。

（三）其他收入200.00万元，同比增加40.00万元，增长25.00％。主要原因是单位资金收入较上年有所增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出18,349.66万元，同比增加706.56万元，增长4.00％，主要原因是2025年预算安排的一次性项目较上年有所增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目14,666.36万元，占支出总预算79.93％，同比增加991.13万元，增长7.25％。主要原因是2025年预算安排的一次性项目较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出类科目2,133.13万元，占支出总预算11.62％，同比减少223.61万元，下降9.49％。主要原因是保障人数较上年有所减少。

3.卫生健康支出类科目591.30万元，占支出总预算3.22％，同比减少23.25万元，下降3.78％。主要原因是保障人数较上年有所减少。

4.住房保障支出类科目958.86万元，占支出总预算5.23％，同比减少37.72万元，下降3.79％。主要原因是保障人数较上年有所减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算13,288.34万元，占支出总预算72.42％，同比减少433.96万元，下降3.16％。主要原因是保障人数较上年有所减少。其中：人员经费预算11,599.16万元，占基本支出预算87.29％，同比减少417.38万元，下降3.47％。公用经费预算1,689.17万元，占基本支出预算12.71％，同比减少16.59万元，下降0.97％。

2.项目支出预算5,061.32万元，占支出总预算27.58％，同比增加1,140.52万元，增长29.09％。主要原因是2025年预算安排的一次性项目较上年有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.71万元，同口径比2024年减少2.17万元，下降6.81%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排12.12万元，比上年减少1.37万元，下降10.16%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排12.12万元，比上年减少1.37万元，下降10.16%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

（三）公务接待费2025年预算安排17.59万元，比上年减少0.8万元，下降4.35%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算支出共1,689.17万元，同比减少16.59万元，下降0.97％。下降的主要原因是单位在职人数同比去年有所减少。主要包括办公费64.58万元，印刷费28.00万元，水费36.04万元，电费70.82万元，邮电费109.81万元，差旅费103.71万元，维修（护）费71.58万元，培训费9.23万元，公务接待费17.59万元，劳务费2.40万元，工会经费159.81万元，福利费40.70万元，公务用车运行维护费12.12万元，其他交通费用519.06万元，其他商品和服务支出443.71万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2,002.55万元。其中：货物类采购1,812.43万元、工程类采购0万元、服务类采购190.12万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有车辆编制数为7辆，实有车辆数为5辆。按照车辆用途分类具体为：应急和机要通讯车1辆；一般执法执勤用车3辆；老干部服务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目42个，预算资金5061.32万元，无对下转移支付项目。其绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

1.重点项目一

项目名称：药品医用耗材采购

2025年度绩效目标为保障罪犯基本医疗需要，促进刑罚有效执行。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：采购药品耗材种类(≥60种)；

质量指标：经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)；

时效指标：经费保障期限(＝1年)；

成本指标：项目总成本(≤98万元)；

社会效益指标：有效促进刑法执行，促进社会安全稳定(得到保障)；

满意度指标：受益人员满意度(≥90%)。 

2.重点项目二

项目名称：习艺楼执勤岗台

2025年度绩效目标为改善监狱警察执法执勤环境，确保监狱安全稳定。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：设置执勤岗亭数量(≤31个)；

质量指标：项目验收合格率(＝100%)；

时效指标：经费保障期(＝1年)；

成本指标：项目总成本(≤77.50万元)；

社会效益指标：有效促进刑法执行，促进社会安全稳定(得到保障)；

满意度指标：相关人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。
　　二、财政专户管理资金收入:纳入财政专户管理的劳动补偿资金收入。

三、单位资金收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“财政专户管理资金收入”以外的收入。
　　四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

第四部分：广西壮族自治区女子监狱2025年单位预算公开报表

见附件。