广西壮族自治区南宁监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区南宁监狱2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是人民民主专政的工具，是国家机器的重要组成部分。监狱基本职责及主要工作目标是正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、组织开展监狱的生产和经济建设，对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合、将罪犯改造成为拥护社会主义制度的守法公民，保六无、保安全、保稳定，促进社会和谐发展。

二、机构设置情况

我监狱设立 23个职能科室：分别为政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、企业管理科、离退休人员工作科；3个直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；4个按规定设置机构：纪委、工会、团委、妇委会； 13个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十六监区。

第二部分：广西壮族自治区南宁监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入21,261.92万元，总支出21,261.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长531.11万元，增长2.56％，总支出较上年增长531.11万元，增长2.56％。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入21,261.92万元，较上年增长531.11万元，增长2.56％。其中：

（一）一般公共预算收入18,737.92万元，较上年减少591.89万元，下降3.06％,主要原因是养老保险和职业年金基数调整致资金减少和项目及经费安排减少。

（二）财政专户管理资金收入2,444万元，较上年增长1,143万元，增长87.86％，主要原因是项目及经费安排增多。

（三）单位资金收入80万元，较上年减少20万元，下降20％，主要原因是政策调整收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出21,261.92万元，较上年增长531.11万元，增长2.56％。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目支出16,917.27万元,占支出总预算79.57%,同比增长856.18万元,增长5.33%，主要原因是项目及经费安排增多。

2.社会保障和就业支出类科目支出2,371.64万元,占支出总预算11.15%,同比减少273.44万元,下降10.34%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整致资金减少

3.卫生健康支出类科目支出752.59万元,占支出总预算3.54%,同比减少19.92万元, 下降2.58%，主要原因是在编人员的减少致工资基数减少。

4.住房保障支出类科目支出1,220.42万元,占支出总预算5.74%,同比减少32.3万元,下降2.58%，主要原因是在编人员的减少致工资基数减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算16,559.82万元,占支出总预算77.88％,较上年减少343.99万元，下降2.03％，主要原因是养老保险和职业年金基数调整致资金减少和项目及经费安排减少。

2.项目支出预算4,702.1万元,占支出总预算22.12%,较上年增长875.1万元，增长22.87％，主要原因是项目及经费安排增多。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算“三公”经费45.76万元,同口径减少2.17万元,下降4.53%。具体如下：

（一）公务用车购置及运行费2025年预算安排25.37万元，比上年减少1.37万元，下降5.12%。其中： 

公务用车运行维护费2025年预算安排25.37万元，比上年减少1.37万元，下降8.89%。减少的主要原因是按要求压减。

（二）公务接待费2025年预算安排8.2万元,比上年减少0.8万元,下降8.89%。减少的主要原因是按要求压减。

（三）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比上年无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算1,995.32万元，较上年减少5.74万元，减少0.29%，其中：办公费61.9万元，印刷费20万元，水费7万元，电费30万元，邮电费124.57万元，差旅费118万元，维修（护）费180万元，培训费12.19万元，公务接待费8.2万元，劳务费20万元，工会经费203.4万元，福利费48万元，公务用车运行维护费25.37万元，其他交通费用629.64万元，其他商品和服务支出507.05万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2,448.7万元，其中：货物采购2,095.69万元,工程采购120万元，服务采购233.01万元。

九、国有资产占用情况说明

车辆占用情况：

南宁监狱机动车编制数是12辆，实有车辆12辆；其中机要通讯和应急用车2辆，一般执法执勤用车7辆；执法执勤特种专业用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目37个，预算资金4,702.1万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：监内内隔离带硬化工程

项目实施单位：广西壮族自治区南宁监狱

2025年度绩效目标为确保监内内隔离带达到监管安全设施建设标准。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：硬化面积(≤700平方米)

质量指标：硬化质量(良好)

时效指标：预算时间(≤365天)

成本指标：预算金额(≤64万元)

社会效益指标：维护监狱安全稳定(得到有效保障)

满意度指标：警察满意度(≥90%)

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区南宁监狱2024年单位预算报表

见附件。