广西壮族自治区新康监狱2025年单位预算公开

广西壮族自治区新康监狱2025年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区新康监狱2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区新康监狱2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区新康监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长期规划和年度计划，并组织实施；依法管理监狱土地；负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划；抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（五）在监狱管理局的统一指导、监督下开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，开展罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，开展暂予监外执行等工作，督促检查监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（六）组织狱情调研分析，建立和完善狱内侦查体系，做好防止突发事件的预防工作。

（七）开展罪犯生活卫生管理工作，预防各种流行性疾病。

（八）关押收治全区监狱系统送医罪犯及罪犯保外就医病情鉴定。

（九）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休干部的管理工作；管理监狱人事及机构编制工作；做好监狱绩效考评、选配及人民警察警衔授衔、晋升申报等工作。

（十）负责监狱人民警察的政治思想教育工作；组织开展廉政建设和执法监督；负责行政复议、行政诉讼工作。

（十一）承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，属于二级预算单位，位于广西南宁市青秀区茅桥路3号，占地面积6.18万平方米。目前设有23个职能科室:政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、保卫科、审计科、离退休人员工作科、监察室、纪律检查委员会办公室、信息技术装备科、医务科、医疗器械科、护理部、疾病预防控制科、医技部、肾内科（血透室）、重症医学科（ICU）；3个直属机构：特警队、后勤保障中心、警务督察队；4个按规定设置的机构：纪委、工会、妇委、团委；7个监区：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区（刑罚执行办案中心）；共37个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区新康监狱2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入12,068.53万元，总支出12,068.53万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2,894.27万元，下降19.34％，主要原因一是2025年未安排一般债券收入。二是单位资金收入减少，医疗应收账款周转率低，资金回笼慢，使得单位资金收入减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入12,068.53万元，较上年减少2,894.27万元，下降19.34％。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入10,094.27万元，同比减少563.13万元，下降5.28％。主要原因是2025年未安排一般债券收入。

（二）财政专户管理资金收入109.00万元，同比减少4.00万元，降低3.54％。主要原因是上级管理部门统筹资金收入减少。

（三）单位资金收入1,865.26万元，同比减少2,327.14万元，下降55.51％。主要原因是医疗应收账款周转率低，资金回笼慢，使得单位资金收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出12,068.53万元，较上年减少2,894.27万元，下降19.34％，主要原因一是严格落实“过紧日子”要求，项目支出较上年减少。二是人员较上年有所减少，同时养老保险缴费、职业年金缴费计提基数下降，人员经费支出减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 204公共安全支出类科目9,311.41万元，占本年支出预算77.15％，同比减少2,663.88万元，下降22.24％。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，狱政设施建设及医疗设备购置等较上年减少。

2. 208社会保障和就业支出类科目1,590.91万元，占本年支出预算13.18％，同比减少180.09万元，下降10.17％。主要原因是人员较上年有所减少，同时养老保险缴费、职业年金缴费计提基数下降。

3. 210卫生健康支出类科目463.40万元，占本年支出预算3.84％，同比减少21.04万元，下降4.34％。主要原因是人员较上年有所减少。

4. 221住房保障支出类科目702.81万元，占本年支出预算5.82％，同比减少29.26万元，下降4.00％。主要原因是人员较上年有所减少。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算9,730.66万元，占本年支出预算80.63％，同比减少300.55万元，下降3.00％。主要原因是人员较上年有所减少，同时养老保险缴费、职业年金缴费计提基数下降。主要包括人员经费预算8,541.90万元，占基本支出预算87.78％，同比减少286.25万元，下降3.24％。公用经费1,188.76万元，占基本支出预算12.22％，同比减少14.30万元，下降1.19％。

2.项目支出预算2,337.87万元，占本年支出预算19.37％，同比减少2593.72万元，下降52.59％。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，狱政设施建设及医疗设备购置等较上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.65万元，同口径比2024年减少2.17万元，下降8.40%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比上年无变化；

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排14.66万元，同比上年减少1.37万元，下降8.55％；

公务用车购置费2025年预算安排0万元,同比上年无变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排14.66万元,同比上年减少1.37万元，下降8.55％，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

（三）公务接待费2025年预算安排1.90万元，同比上年减少0.80万元，下降29.63%，减少的主要原因是按自治区财政厅要求压减“三公”经费、会议费和培训费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算支出1,188.76万元，较上年减少14.30万元，下降1.19％，下降的主要原因是单位在职人数同比去年有所减少。其中：办公费72.71万元、印刷费17.56万元、水费48.14万元、电费63.76万元、邮电费70.41万元、差旅费74.40万元、维修（护）费77.29万元、培训费7.09万元、公务接待费1.90万元、劳务费2.36万元、工会经费117.14万元、福利费10.00万元、公务车运行维护费14.66万元、其他交通费369.86万元、其他商品和服务支出241.49万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,092.90万元，其中：货物类采购728.40万元，工程类采购0万元，服务类采购364.50万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年我单位车辆编制数7辆，实有数为7辆,具体为：应急和机要通讯车2辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，执法执勤特种专业技术用车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目28个，预算资金2,337.87万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

1.重点项目一

项目名称：医疗设备更新采购

2025年度绩效目标为完成医疗器械采购及投入使用，保障医疗工作稳定有序开展。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：设备采购种类≤8类

质量指标：验收合格率＝100%

时效指标：2025年采购完毕

成本指标：采购成本≤200万元

社会效益指标：罪犯基础医疗保障度持续完善提高

满意度指标：医疗工作人员满意度≥90%。

2.重点项目二

项目名称：二级信息安全等级保护更新

2025年度绩效目标为完成二级信息安全等级保护更新项目建设，保护单位信息安全。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：升级模块数量≤7个

质量指标：验收合格率＝100%

时效指标：完成项目时间≤7个月

成本指标：项目成本≤38万元

可持续效益指标：信息系统安全度达到二级标准要求

满意度指标：信息维护员满意度≥90%

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。
　　二、财政专户管理资金收入:纳入财政专户管理的劳动补偿资金收入。

三、单位资金收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“财政专户管理资金收入”以外的收入。
　　四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

第四部分：广西壮族自治区新康监狱2025年单位预算报表

见附件。