广西壮族自治区钟山监狱2024年单位预算公开

一、单位主要职能

广西壮族自治区钟山监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钟山监狱位于贺州市钟山县境内，是二级预算单位，是国家专门刑罚执行机关，肩负着惩罚和改造罪犯的任务。共设置九个监区，24个职能科室（政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科）；3个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）；4个按规定设置的机构（纪委、工会、团委、妇委会）。各职能科室分工明确，又密切配合，围绕着惩罚与改造罪犯、维护社会稳定的共同目标积极开展各项工作。

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入16835.43万元，总支出16835.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.75%，总支出较上年减少2.75%。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入16,835.43万元，较上年减少2.75%。

（一）一般公共预算拨款15,661.43万元，较上年减少0.86％。 减少主要原因是用于监狱建设项目支出减少。

（二）财政专户管理资金收入1,141万元，较上年减少18.15％。减少主要原因是劳动补偿费统筹资金减少。

（三）其他收入33万元，较上年减少72.50％，减少的主要原因是受国家狱政管理政策调整影响，其他收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出16,835.43万元，较上年减少2.75%，主要原因是用于监狱建设项目支出减少。主要包括：基本支出13,553.43万元，项目支出3,282万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入15,661.43万元，总支出15,661.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少0.86%，主要原因是用于监狱建设项目支出减少。财政拨款总支出较上年减少0.86%，主要原因是用于监狱建设项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共15,661.43万元，较上年减少0.86%，主要原因是用于监狱建设项目支出减少。具体情况为：

（一）监狱支出11,519.08万元，其中基本支出预算9,411.08万元,主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2108万元,主要为罪犯生活及医疗卫生和其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休支出298.67万元,均为基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,302.73万元，均为基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出651.37万元，均为基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗支出529.23万元，均为基本支出预算。根据地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助支出383.30万元，均为基本支出预算。根据地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金支出977.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共13,553.43万元，较上年增长7.32%，主要原因是新录入公务员人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入增加。具体情况为：

（一）人员类支出预算11,778.37万元，占基本支出预算86.90％，增长8.31％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算1,775.06万元，占基本支出预算13.10％，增长1.20％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.74万元，同口径比2023年减少4.90万元，下降8.65%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排24.22万元，比上年减少2.69万元，下降10%，减少的主要原因是为持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，压减“三公”经费支出，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排27.52万元，比上年减少2.21万元，下降7.43%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排27.52万元，比上年减少2.21万元，下降7.43%，减少的主要原因是为持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，压减“三公”经费支出，厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年广西壮族自治区钟山监狱机关运行经费一般公共预算1775.06万元，增长1.20％。其中办公费80万元，印刷费12万元，水费116万元，电费160万元，邮电费99.44万元，差旅费110万元，维修(护)费92万元，培训费12.19 万元，公务接待费24.22万元，劳务费10万元，工会经费162.84万元，福利费40万元，公务用车运行维护费27.52万元，其他交通费用551.16万元，其他商品和服务支出277.69万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额1,230.01万元。其中：货物类采购1,170.53万元、工程类采购0万元、服务类采购59.48万元。

（三）国有资产占用情况说明

车辆占用情况

2024年车辆编制数11辆，实有数为11辆，具体为：

（1）应急保障用车编制数1辆，实有数1辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。

（3）一般执法执勤用车编制数6辆，实有数6辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数2辆，实有数2辆。

（5）机要通信用车编制数1辆，实有数1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称会见通道基础设施改造升级，预算资金30万元，2024年度绩效目标为2024年完成项目并支付完毕，数量指标：会见楼及AB门通道基础设施改造升级≥1项；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完成时间≤1年；成本指标：项目总成本≤30万元；社会效益指标：完善监狱基础设施，保障监狱安全，维护社会稳定；满意度指标：相关人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区钟山监狱2024年预算公开报表（见附件）