广西壮族自治区西江监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区西江监狱2024年单位

预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所。监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，以教育和改造相结合的原则，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造成为守法公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区西江监狱是自治区监狱管理局隶属的二级预算单位。2016年6月监狱整体搬迁到贵港市，根据实际情况设置机构44个，其中：机关科室25个，4个按规定设置的机构，3个直属机构,监区11个，监狱企业1个。

第二部分：广西壮族自治区西江监狱2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算19,662.92万元，同比增加1,018.42万元，同比增长5.46％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算19,662.92万元，同比增加1,018.42万元，同比增长5.46％。其中：

（一）一般公共预算收入17,991.92万元，同比增加875.42万元，增长5.11％。增减变动主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是按照新政策要求，警察基础绩效奖并入工资按月发放，纳入年初部门预算。

（二）财政专户管理资金收入1,428.00万元，同比减少157.00万元，下降10.99％。减少主要原因：一是市场环境持续影响，服装加工经济不景气，监狱企业上缴的罪犯劳动补偿费收入较上年有所减少。

（三）其他收入400.00万元，同比增加300.00万元，增长300％。增长主要原因是监狱旧址土地处置地上附着物赔偿资金纳入到2024年年初预算用于狱政设施维修维护。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算19,662.92万元，同比增加1,018.42万元，同比增长5.46％。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目14,947.67万元，占支出总预算76.02％，同比增加700.16万元，增长4.91％。

2.社会保障和就业支出类科目2,565.68万元，占支出总预算13.05％，同比增加210.26万元，增长8.93％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,499.94万元，机关事业单位职业年金缴费749.97万元，行政单位离退休315.78万元。

3.卫生健康支出类科目1,024.62万元，占支出总预算5.21％，同比增加52.29万元，增长5.38％。包括：行政单位医疗590.60万元，公务员医疗补助434.02万元。

4.住房保障支出类科目1,124.95万元，占支出总预算5.72％，同比增加55.71万元，增长5.21％。全部为单位缴存警察的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算15,609.92万元，占支出总预算79.39％，同比增加834.42万元，增长5.65％。其中：

人员经费支出预算13,589.52万元，占基本支出预算87.06％，同比增加930.13万元，增长6.51％。其中：工资福利支出预算12，762.86万元，占基本支出预算81.76％，同比增加704.63万元，增长5.84％；对个人和家庭的补助预算826.66万元，占基本支出预算5.30％，同比增加125.50万元，增长17.90％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,020.40万元，占基本支出预算12.94％，同比增加4.29万元，增长0.21％。

2.项目支出预算。

项目支出预算4,053.00万元，占支出总预算20.61％，同比减少184.00万元，下降4.76％。项目支出减少的原因为公司经营收入受影响较大，2024年度财政专户管理资金收入同比减少，财政专户管理资金支出安排的项目支出总额相应减少；

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入17,991.92万元，总支出17,991.92万元。财政拨款总支出同比增加875.42万元，增长5.11%，主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是按照新政策要求，警察基础绩效奖并入工资按月发放，纳入年初部门预算。财政拨款总支出同比增加875.42万元，增长5.11%，主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费支出相应增加；二是按照新政策要求，警察基础绩效奖并入工资按月发放，纳入年初部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出17,991.92万元，同比增加875.42万元，增长5.11%，主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费支出相应增加；二是按照新政策要求，警察基础绩效奖并入工资按月发放，纳入年初部门预算。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）公共安全支出类科目13,276.67万元，同比增加557.16万元，增长4.38％。其中基本支出预算15,609.92万元,主要为其他行政日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,382.00万元,主要为犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出等。

（二）社会保障和就业支出类科目2,565.68万元，同比增加210.26万元，增长8.93％。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,499.94万元，机关事业单位职业年金缴费749.97万元，行政单位离退休315.78万元。

（三）卫生健康支出类科目1,024.62万元，同比增加52.29万元，增长5.38％。包括：行政单位医疗590.60万元，公务员医疗补助434.02万元。

（四）住房保障支出类科目1,124.95万元，同比增加55.71万元，增长5.21％。全部为单位缴存警察的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算15,609.92万元，同比增加834.42万元，增长5.65％。主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，以及实有人数增加，引起工资及福利费支出相应增加；二是按照新政策要求，警察基础绩效奖并入工资按月发放，纳入年初部门预算。其中：

人员经费支出预算13,589.52万元，同比增加830.13万元，增长6.51％。其中：工资福利支出预算12，762.86万元，同比增加704.63万元，增长5.84％；对个人和家庭的补助预算826.66万元，同比增加125.50万元，增长17.90％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,020.40万元，同比增加4.29万元，增长0.21％。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.41万元，同口径比2023年减少4.83万元，下降8.59%。具体如下:

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2024年预算安排13.79万元，比上年减少1.53万元，下降9.99%。减少的主要原因是落实自治区政府关于“过紧日子”的文件要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比无变化。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费2024年预算安排37.62万元，比上年减少3.30万元，下降8.06%，下降的主要原因是落实自治区政府关于“过紧日子”的文件要求，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费一般公共预算2,020.40万元。其中办公费88.00万元，印刷费15.00万元，水费130.00万元，咨询费5.00万元，电费130.00万元，邮电费128.14万元，差旅费130.00万元，维修(护)费60.00万元，培训费13.70万元，公务接待费13.79万元，劳务费10.00万元，工会经费187.49万元，福利费3.00万元，公务用车运行维护费37.62万元，其他交通费用628.02万元，其他商品和服务支出440.65万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算2,123.80万元，同比减少154.93万元，下降6.80％。

集中采购预算112.60万元，占政府采购预算5.3％，同比减少60.80万元，下降35.06％；分散采购预算1,992.73万元，占政府采购预算94.70％，同比减少112.60万元，下降5.35％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,841.30万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金282.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算1,839.80万元，服务类采购预算284.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车车辆编制14辆，实有公车14辆。按车辆用途分：一般执法执勤用车8辆、机要通信和应急用车2辆、机要通信和应急用车1辆、执法执勤特种专业用车3辆；实有车辆13辆，按车辆类型分：轿车3辆、经济型车5辆、越野车1辆、特殊业务用车1辆、中大型客车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：监内视频监控项目

项目概况：按照司法厅的工作部署及要求，2023年全区监狱系统进行大排查及大整顿活动，工作组指出监管区内盲区盲点较多，不利于安全改造，需新增监控摄像头达到重要场所全覆盖无死角的监控效果。监舍楼、习艺楼、监狱医院、罪犯伙房、物流中心等监管设施需新增监控摄像头300个。

年度绩效目标：确保监管场所安全稳定，实现监管场所重点部位监控视频全覆盖。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：新增摄像头数量≥300个；

（2）质量指标：验收合格率＝100%；

（3）时效指标：项目完工时间2024年10月；

（4）成本指标：150.00万元；

（5）效益指标：确保监管场所安全稳定，实现监管场所重点部位监控视频全覆盖；

（6）满意度指标：指挥中心值勤警察满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业（类）：主要用于行政单位在职人员的单位养老保险费用，行政单位在职人员单位职业年金费用；行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区西江监狱2024年单位预算公开报表（见附件）