广西壮族自治区贵港监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区贵港监狱2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明
　　二、单位收入总体情况说明
　　三、单位支出总体情况说明
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开情况说明（预算公开10表）

十一、自治区对下级转移支付项目绩效目标公开情况说明（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是将人民法院做出的已经发生法律效力的判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所，是国家机器的重要组成部分。根据《监狱法》的规定，监狱的基本任务是：正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防减少犯罪，其中惩罚和改造罪犯是监狱最基本的任务，改造罪犯的基本手段是狱政管理、教育改造、劳动改造三大手段，通过狱政管理手段，准确执行刑罚，确保狱内安全稳定；通过教育改造手段，有计划、有组织强制实施转变罪犯世界观、矫正恶习、灌输文化科学知识和培养生产技能；通过劳动改造手段，对罪犯实施改造思想，矫正恶习和学习生产技能，把罪犯改造成为守法公民和自食其力者。

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区贵港监狱的主要职责是：
　　（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订贵港监狱工作的中长期规划和年度计划并实施。
　 （二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，做好监狱的安全防范工作和监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。
　 （三）开展现代化文明建设工作，制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。
　 （四）负责罪犯生活卫生管理工作，管理监狱医院，预防各种流行性疾病。
　 （五）负责监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。
　 （六）负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。
 　（七）管理、监督监狱国有资产和广西华盛集团金港服饰有限公司，负责监狱企业生产，监督、管理单位国有资产的保值增值；负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。
　 （八）开展人事工作、人民警察队伍建设、警察警衔晋升、工资申报工作。
　 （九）负责监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。
　 （十）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我监狱设置职能科室23个、直属机构3个、按规定设置的机构4个和11个监区。职能科室分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪律检查委员会办公室、监察室、信息管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科；直属机构分别为：警务督察队、后勤保障中心、特警队；按规定设置的机构：纪委、团委、工会、妇委会。

第二部分：广西壮族自治区贵港监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收支预算16,898.68万元，较上年减少269.90万元，下降1.57%。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、未纳入财政专户管理的资金安排的其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算16,898.68万元，较上年减少269.90万元，下降1.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款15,536.68万元，较上年减少269.90万元，下降1.71%。下降的主要原因：财政三公经费的缩减以及项目安排的减少。

（二）纳入财政专户管理的资金安排的收入1,302.00万元，较上年增加20.00万元，增长1.56％。增长主要原因：每年安排项目的资金来源不同。

（三）未纳入财政专户管理的资金安排的收入60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25%％。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算16,898.68万元，较上年减少269.90万元，下降1.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出12,723.02万元，占支出总预算75.29%，较上年减少574.47万元，下降4.32%。
　　2.社会保障和就业支出2,353.15万元，占支出总预算13.93%,较上年增加230.70万元，增长10.87%。　
　　3.卫生健康支出887.97万元，占支出总预算5.25%，较上年增加39.28万元，增长4.63%。包括：行政单位医疗预算490.63万元，公务员医疗补助预算397.35万元。
　　4.住房保障支出934.53万元，占支出总预算5.53%,较上年增加34.58万元，增长3.84%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
　　1.基本支出预算13,270.68万元，占支出总预算78.53％，较上年增加617.01万元，增长4.88％，其中：
　　（1）工资福利支出预算10，624.36万元，占基本支出预算80.06%，较上年增加432.96万元，增长4.25%。
　  （2）商品和服务支出预算1712.05万元，占基本支出预算12.90%，较上年增加0.8万元，增长0.05%。

（3）其他对个人和家庭的补助预算934.26万元，占基本支出预算7.04%，较上年增加183.24万元，增长24.4%。

2.项目支出预算3,628.00万元，占支出总预算21.47％，较上年减少886.91万元，下降19.61％，主要原因为每年安排项目情况不同。其中：
　　（1）对个人和家庭的补助支出预算1,718万元，占项目支出预算47.35%，较上年增加117.00万元，增长3.22%。增长原因为罪犯人数每年变动。
　　（2）商品和服务支出预算1,362.00万元，占项目支出预算37.54%，较上年减少321.91万元，下降19.12%。
　　（3）资本性支出预算460万元，占项目支出预算12.68%，较上年减少312.80万元，下降40.48%。

（4）资本性支出（基本建设）88.00万元，占项目支出预算2.43%，较上年减少369.70万元，下降80.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算15536.68万元，较上年减少269.9万元，下降1.71％，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括:公共安全支出11,361.02万元，较上年减少574.47万元，下降4.81％；社会保障和就业支出2,353.15万元，较上年增加230.70万元，增长10.87%；卫生健康支出887.97万元，较上年增加39.28万元，增长4.63%；住房保障支出934.53万元，较上年增加34.58万元，增长3.84%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算15536.68万元，较上年减少269.9万元，下降1.71％。其中：基本支出预算13,270.68万元，占支出总预算78.53％，较上年增加617.01万元，增长4.88％；项目支出预算2,266.00万元，占支出总预算14.58％，较上年减少886.91万元，下降28.13％，主要原因为每年安排项目情况不同。具体支出预算如下：
　　（一）监狱11,361.02万元，其中基本支出9,095.02万元，项目支出预算2,266万元。主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。
　　（二）行政单位离退休484.10万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员春节慰问经费、离退休人员生活补助、物业补贴、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,246.03万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　（四）机关事业单位职业年金缴费623.02万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。
　　（五）行政单位医疗490.63万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　（六）公务员医疗补助397.35万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　（七）住房公积金934.53万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算13,270.68万元，较上年增加617.01万元，增长4.88％。其中：
　　（一）人员类项目支出预算11,558.62万元，占基本支出预算87.10％，较上年增加616.20万元，增长5.63％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,712.05万元，占基本支出预算12.90％，较上年增加0.84万元，较上年增长0.05%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2024年单位预算安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算安排的“三公”经费支出预算65.92万元（全口径），其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费0万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费37.21万元，较上年减少2.99万元，下降7.44%，原因为财政缩减。

4、公务接待费18万元，较上年减少7.72万元，下降30.02%，原因为单位调整及财政缩减。

（二）2024年单位预算安排的会议费为0，与上年持平。

（三）2024年单位预算安排的培训费为11.66万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年贵港监狱机关运行经费一般公共预算1,712.05万元，较上年增加0.84万元，较上年增长0.05%。其中办公费80.00万元，印刷费12.00万元，水费40.00万元，电费80.00万元，邮电费107.36万元，差旅费90.00万元，维修(护)费100.00万元，培训费11.66万元，公务接待费18.00万元，劳务费20.00万元，工会经费155.75万元，公务用车运行维护费37.21万元，其他交通费用527.46万元，食堂运转经费224.40万元，其他商品和服务支出183.14万元，离退休公用经费25.07万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求编制政府采购预算。2024年政府采购预算1，631.61万元，较上年减少542.49万元，下降24.95%。其中：集中采购预算106.71万元，占政府采购预算6.54%%；分散采购预算1524.90万元，占政府采购预算93.46%。
　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,471.61万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金160.00万元。　
　　按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算1,560.40万元，服务类采购预算71.21万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2024年车辆编制数20辆，实有数为19辆

应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

一般执法执勤用车编制数13辆，实有数13辆。

老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆。

执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆

2.新增三项资产总额预算情况

2024年新增三项资产总额537.48万元。其中：设备449.48万元；建筑及构筑物88万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：变电所应急发电机供给系统建设

项目实施单位：广西壮族自治区贵港监狱

项目概况：贵港监狱监管区变电站迁移出监管区外，原监内变电站应急发电机组功率为400KW，按现在监内用电量400KW功率发电机组远不能满足应急供电需求，且现有这组发电机组使用多年也无法正常工作。为确保停电期间监管秩序安全正常，需要更换应急发电机组设备确保安全。资金来源为财政专户管理其他收入160.00万元。

年度绩效目标：确保停电期间监管秩序安全稳定。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：购置设备数量≥1套；

（2）质量指标：设备验收合格率≥90%；

（3）成本指标：项目成本≤160.00万元；

（4）可持续影响指标：设备使用年限≥10年；

（5）服务对象满意度：使用人员满意度：≥90%。

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区贵港监狱

项目概况：根据自治区财政厅印发《自治区财政厅关于编制自治区本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（桂财预〔2023〕74号），在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费不得超过1500.00元/人·年，用于会员开展球类比赛及各种活动、全民健身活动、劳模疗休养活动、生育慰问、住院慰问等开支，保障警察职工会员正常福利，提高警察队伍凝聚力。资金来源为财政专户管理其他收入56万元。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：560人；

（2）质量指标：保障月份为12个月；

（3）成本指标：56万元；

（4）社会效益指标：增强沟通与互信,凝聚人心,进一步激发干警工作热情,增进工作责任感和使命感；

（5）服务对象满意度：服务对象满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区贵港监狱2024年单位预算公开表(见附件）