广西壮族自治区宜州监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区宜州监狱2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：自治区宜州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区宜州监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区宜州监狱2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。依据罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民回归社会。

二、机构设置情况

广西壮族自治区宜州监狱隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。宜州监狱共设有下属机构13个，分别是10个罪犯关押监区（一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区）以及十一监区、十二监区、十三监区；直属单位3个，分别是特警队、警务督察队、后勤保障中心；职能科室22个，分别是政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息管理科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、市场营销科。

第二部分：自治区宜州监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入预算20,440.61万元，同比增加138.10万元，增长0.68%。收入来源包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金、单位资金；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算20,440.61万元，同比增加138.10万元，增长0.68%。其中：

（一）一般公共预算收入19,583.61万元，占收入总预算的95.81%，同比增加980.10万元，增长5.27%。其中：自治区本级经费拨款18,598.61万元；上级补助资金961.00万元；一般债券资金收入24.00万元。总体增长的主要原因：单位驻地变更后财政全额保障公务员医疗补助支出和物业服务补贴支出。

（二）财政专户管理资金收入757.00万元，占收入总预算的3.70%同比减少842.00万元，下降52.66%。下降主要原因：2024年一次性项目数量、金额较上年减少。

（三）其他收入100.00万元，占收入总预算的0.49%，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算20,440.61万元，同比增加138.10万元，增长0.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出14,452.07万元，占支出总预算70.70%，同比减少491.25万元，下降3.29%。

2.社会保障和就业支出3,531.04万元，占支出总预算17.27%，同比增加532.73万元，增长17.77%，增长主要原因是退休人员生活补助增加和新增物业服务补贴支出。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,595.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出797.73万元，行政单位离退休1,137.86万元。

3.卫生健康支出1,260.91万元，占支出总预算6.17%，同比增加46.63万元，增长3.84%。包括：行政单位医疗预算633.20万元，公务员医疗补助预算627.72万元。

4.住房保障支出1,196.59万元，占支出总预算5.85%，同比增加49.99万元，增长4.36%，全部为在职民警住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算17,584.61万元，占支出总预算86.03％，同比增加1,896.75万元，增长12.09％。增长主要原因是单位驻地改变，财政全额保障公务员医疗补助支出和增加物业服务补贴支出。其中：

人员类项目支出预算15,463.18万元，占基本支出预算86.51％，同比增加1,891.01万元，增长13.93％。其中：工资福利支出预算13,657.26万元，占基本支出预算77.67％，同比增加1,246.84万元，增长10.05％；对个人和家庭的补助预算1,805.92万元，占基本支出预算10.27％，同比增加644.17万元，增长55.45％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,121.43万元，占基本支出预算12.06％，同比增加5.74万元，增长0.27％。

2.项目支出预算2,856.00万元，占支出总预算13.97％，同比减少1,758.65万元，下降38.11％。减少主要原因是2024年较上年一次性项目减少。其中：商品和服务支出1,608.00万元，同比减少680.65万元，下降29.74%；对个人和家庭的补助1,208.00万元，同比减少145.00万元，下降10.72%；资本性支出40.00万元，同比减少363.00万元，下降90.07%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算19,583.61万元，同比增加980.10万元，增长5.27%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出13,595.07万元；社会保障和就业支出3,531.04万元；卫生健康支出1,260.91万元；住房保障支出1,196.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算19,583.61万元，同比增加980.10万元，增长5.27%。其中：基本支出预算17,584.61万元，占一般公共预算支出89.79%，同比增加1,896.75万元，增长12.09%，增长主要原因是单位驻地改变，财政全额保障公务员医疗补助支出和增加物业服务补贴支出；项目支出预算1,999.00万元，占一般公共预算支出10.21%，同比减少916.65万元，下降31.44%，下降主要原因是2024年较上年安排的一般债券类项目减少。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱13,595.07万元，其中基本支出11,596.07万元，主要为保证单位机构日常运行和保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算1,999.00万元，主要为罪犯生活及医疗卫生和其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休1,137.86万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,595.45万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费797.73万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗633.20万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方相关规定，用于开支按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

（六）公务员医疗补助627.72万元，全部是基本支出预算。根据自治区有关规定，按单位离休人员人数和本年预算标准计算得出。

（七）住房公积金1,196.59万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算17,584.61万元，同比增加1,896.75万元，增长12.09%，增长主要原因是单位驻地改变，财政全额保障公务员医疗补助支出和增加物业服务补贴支出。其中：

（一）人员经费15,463.18万元，占基本支出预算87.94％，同比增加1,891.01万元，增长13.93％。其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,121.43万元，占基本支出预算12.06％，同比增加5.74万元，增长0.27％。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63.95万元，同口径比2023年减少6.05万元，下降8.64%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排29.70万元，比上年减少3.3万元，下降10.00%，下降主要原因是持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，压减“三公”经费支出，按照上年实际“三公”经费支出作参考进行预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排34.25万元，比上年减少2.75万元，下降7.43%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排34.25万元，比上年减少2.75万元，下降7.43%，下降主要原因是持续贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，压减“三公”经费支出，按照上年实际“三公”经费支出作参考进行预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年宜州监狱单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年宜州监狱单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年单位机关运行经费一般公共预算2,121.43万元，同比增加5.74万元，增长0.27％。其中办公费50.00万元，印刷费20.00万元，水费60.00万元，电费70.00万元，邮电费116.02万元，差旅费150.00万元，维修（护）费110.00万元，培训费14.74万元，公务接待费29.70万元，劳务费25.00万元，工会经费199.43万元，福利费50.00万元，公务用车运行维护费34.25万元，其他交通费用644.64万元，其他商品和服务支出547.65万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1,293.52万元，同比减少469.72万元，下降26.64%，下降主要原因是2024年一次性项目涉及政府采购较上年减少。其中：集中采购85.52万元，占政府采购预算6.61%；分散采购1,208.00万元，占政府采购预算93.39%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,253.52万元，财政专户管理收入资金40.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购服务类采购。货物类采购预算1,273.52万元，服务类采购预算20.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆编制数14辆，实有数为11车辆，具体为：

1.机要通信和应急车编制数2辆，实有数1辆。

2.老干部服务用车编制数2辆，实有数1辆。

3.一般执法执勤用车编制数7辆，实有数6辆。

4.执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区宜州监狱

项目概况：《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》的规定，使用会员会费组织开展春游、秋游活动，开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置、租赁与维修方面的支出经费及活动专款、交通工作的租金支出等，用于文体活动优胜的奖励支出，用于文体活动中必要的伙食补助费。会费不足可以用工会经费弥补，弥补部分不超过基层工会当年会费收入的三倍。党建、工会、团委、妇委会等活动经费，每人每年不得超过1500元，根据自治区财政厅《关于完善全区监狱经费保障标准体系的通知》（桂财政法函〔2021〕50号）相关文件精神，项目按9月实际人数×标准进行测算。

年度绩效目标：按规定列支党建、工会、团委、妇委会等活动经费每年批复指标。

绩效指标包括4个方面。其中：

（1）数量指标：工会、党建、团委、妇委会活动人数≤709人；

（2）质量指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费标准≤1500元/人/年；

（3）成本指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费总额的使用完成时间≤12个月；

（4）社会效益指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费对职工开展各项活动提供经费保障，有效提高职工的工作积极性起较大作用；

（5）服务对象满意度：民警满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政向单位拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区宜州监狱2024年单位预算公开表（见附件）