广西壮族自治区钦州监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区钦州监狱2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：钦州监狱概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：钦州监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州监狱2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：钦州监狱概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。钦州监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和有关法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党和国家监狱工作方针、政策正确执行。

（二）编制监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（三）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、监管场所基本建设。

（四）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（五）依法监管罪犯。

（六）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（七）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（八）建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和犯罪分子的惩处；做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

（九）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（十）负责监狱人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及离退休人员的管理工作。

（十一）制定监狱生产经营计划。

（十二）组织开展廉政建设和执法监督；组织监狱对外交流活动，承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州监狱是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的正处级行政机关，钦州监狱内设24个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、5个按规定设置的机构。分别是：

（一）职能科室：办公室、政治处、组织干部科、宣传教育科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造管理科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、纪委办公室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、市场营销科、公司财务科。

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区。

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

（四）按有关规定设置的机构：纪委、监察、工会、团委、妇委，使用机关编制。

第二部分：钦州监狱2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算16,391.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算16,391.01万元，较上年增加707.47万元，较上年增长4.51％，其中：

一般公共预算拨款15,134.01万元，占收入总预算92.33%，较上年增加812.47万元，增长5.67％。主要原因：一是钦州市公务员医疗补助筹资标准调整，引起公务员医疗补助缴费大幅增加；二是退休人员人数增加且机关事业单位退休人员补贴调整，引起机关事业单位退休人员补贴大幅增加；三是由于基础绩效奖改革，导致奖金类收入相应增加。

财政专户管理资金收入1,187.00万元，占收入总预算7.24%，较上年减少105.00万元，下降8.13％。减少主要原因：监狱公司受疫情持续影响及部分生产转型，生产效益不高，上缴的罪犯劳动补偿费较上年有所减少。

其他收入70.00万元，占收入总预算0.43%，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算16,391.01万元，较上年增加707.47万元，较上年增长4.51％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出类科目12,350.22万元，占支出总预算75.35％，较上年减少35.33万元，下降0.29％。

社会保障和就业支出类科目2,018.37万元，占本年支出预算12.31％，较上年增加194.38万元，增长10.66％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,186.73万元，机关事业单位职业年金缴费593.36万元，行政单位离退休238.28万元。

卫生健康支出类科目1,132.37万元，占支出总预算6.91％，较上年增加494.89万元，增长77.63％，包括：行政单位医疗623.03万元，公务员医疗补助509.33万元。

住房保障支出类科目890.05万元，占支出总预算5.43％，较上年增加53.53万元，增长6.40％，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算12,657.01万元，占支出总预算77.22％，较上年增加1,263.87万元，增长11.09％，其中：

人员类项目支出预算11,054.11万元，占基本支出预算87.34％，较上年增加1,225.75万元，增长12.47％，其中：工资福利支出预算10,393.04万元，占基本支出预算82.11％，较上年增加1,063.95万元，增长11.40％；对个人和家庭的补助预算661.07万元，占基本支出预算5.22％，较上年增加161.80万元，增长32.41％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,602.90万元，占基本支出预算12.66％，较上年增加38.12万元，增长2.44％。

2.项目支出预算

项目支出预算3,734.00万元，占支出总预算22.78％，较上年减少556.40万元，下降12.97％，其中：商品和服务支出1,281.00万元，较上年减少129.40万元，下降9.17%；对个人和家庭的补助2,077.00万元，较上年增加149.00万元，增长7.73%；资本性支出376.00万元，较上年减少276.00万元，下降42.33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算15,134.01万元，较上年增加812.47万元，增长5.67％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算15,134.01万元，增加812.47万元，增长5.67％，其中：基本支出预算12,657.01万元，占支出总预算83.63％，较上年增加1,264.87万元，增长11.10％；项目支出预算2,477.00万元，占支出总预算16.37％，较上年减少452.40万元，下降15.44%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱11,093.22万元，其中基本支出预算8,616.22万元，主要为保证日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,477.00万元，主要为罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出。

（二）行政单位离退休238.28万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,186.73万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费593.36万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗623.03万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助509.33万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房保障支出类科目890.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算12,657.01万元，占支出总预算83.63％，较上年增加1,264.87万元，增长11.10％。其中：

（一）人员类项目支出预算11,054.11万元，占基本支出预算87.34％，较上年增加1,226.75万元，增长12.48％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,602.90万元，占基本支出预算12.66％，较上年增加38.12万元，增长2.44％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.22万元，同口径比2023年减少5.68万元，下降9.48％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排20.00万元，比上年减少3.71万元，下降15.65％。减少的主要原因是根据财政要求压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排23.98万元，比上年减少2.21万元，下降8.44％。均为公务用车运行维护费，减少的主要原因是根据财政要求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年钦州监狱机关运行经费一般公共预算1,602.90万元，较上年增长38.12万元，增长2.44％。其中办公费90.00万元，印刷费7.00万元，水费40.00万元，电费85.00万元，邮电费96.29万元，差旅费120.00万元，维修（护）费100.00万元，培训费10.24万元，公务接待费20.00万元，工会经费148.34万元，福利费50.00万元，公务用车运行维护费23.98万元，其他交通费用492.78万元，其他商品和服务支出319.27万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于贯彻执行<政府采购品目分类目录>的通知》（桂财采〔2023〕9号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算1,762.08万元，较上年减少879.34万元，下降33.29％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,645.52万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金116.56万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,475.68万元，工程类采购预算180.00万元，服务类采购预算106.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2024年车辆编制数11辆，实有数为8辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆。

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数0辆。

（3）一般执法执勤用车编制数5辆，实有数5辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数2辆。

（5）特种专业技术用车编制数0辆，实有数0辆。

2.新增三项资产预算情况

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：污水管道接入市政管网工程

项目实施单位：广西壮族自治区钦州监狱

项目概况：根据2018年9月12日，住房和城乡建设部发布的《监狱建筑设计标准》(JGJ446-2018)，监狱需配备排污管、污水井等基础排污设施。根据《钦州市城市管理行政执法局关于排查整改钦州监狱污水直排问题的函》钦城管〔2023〕103号提出的污水直排整改要求，我单位积极配合，已于2023年完成该项目前期设计、造价服务及招标工作，因受到征地、涉及铁路的因素影响，项目建设进度受阻，计划于2024年继续推进征地工作和除经过铁路部分污水管道的铺设工作。资金来源为地方政府一般债券资金收入180.00万元。

年度绩效目标：根据工程量清单内容，完成项目前期工作。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：污水管长度≥900.00米；

（2）质量指标：工程验收合格率=100%；

（3）成本指标：180.00万元；

（4）可持续影响指标：推进解决污水自然排放问题；

（5）服务对象满意度：业务部门满意度：≥90%。

2.项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费

项目实施单位：广西壮族自治区钦州监狱

项目概况：根据《广西壮族自治区财政厅关于编制2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（桂财预〔2023〕74号）规定，“在项目支出预算中安排的党建、工会、团委妇委会等活动经费总体不得超过1500元/人·年”。按照在编干警人数测算，工会、党建、团委、妇委会活动经费79.80万元。资金来源为财政专户管理其他收入。

年度绩效目标：通过各种活动开展，提升干警精气神，提高队伍凝聚力和战斗力，促进监狱事业发展。

绩效指标包括5个方面。其中：

（1）数量指标：活动开展次数≧6次/年；

（2）质量指标：活动计划完成率；

（3）成本指标：79.80万元；

（4）社会效益指标：丰富职工业余文化生活；

（5）服务对象满意度：在职警察满意度：≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区钦州监狱2024年预算公开报表（见附件）