广西壮族自治区北海监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区北海监狱2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标表公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标表公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区北海监狱的主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、部署，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

（三）依法监管罪犯。

（四）坚持惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。

（五）编制单位中、长、远工作规划和年度计划，并组织实施。

（六）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（七）建立健全狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，对反改造分子实施惩处；做好防止突发性事件的预防处置和反暴劫狱工作。

（八）根据司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（九）制定监狱生产经营计划。

（十）加强监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（十一）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海监狱位于广西北海市银海区，监狱下设23个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、4个按规定设置的机构。

第二部分：广西壮族自治区北海监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算14,505.65万元，同比减少1,125.66万元，同比下降7.2％。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算14,505.65万元，同比减少1,125.66万元，同比下降7.2％。其中：

（一）一般公共预算拨款13,133.65万元，同比减少710.66万元，下降5.13％。减少的原因是我单位布局调整项目收入减少。

（二）财政专户管理资金收入1,209.00万元，同比下降347.00万元，下降21.2％。减少的原因是我单位布局调整项目收入减少。

（三）其他收入82.00万元，同比减少68.00万元，下降45.33％。减少的原因是罪犯食堂利润减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算14,505.65万元，同比减少1,125.66万元，下降7.2％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目11,199.67万元，占支出总预算77.21％，同比减少1,507.22万元，下降11.86％。减少的原因主要是我单位布局调整项目支出减少。

2.社会保障和就业支出类科目1,659.51万元，占支出总预算11.44％，同比增加206.95万元，增长14.25％。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出506.63万元，行政单位离退休139.63万元。社会保障和就业支出类科目增加的原因主要是在职人员人数增加。

3.卫生健康支出类科目886.52万元，占支出总预算6.11％，同比增加94.13万元，增长11.88％。包括行政单位医疗468.63万元，公务员医疗补助417.89万元。卫生健康支出类科目增加的原因主要是在职人员人数增加。

4.住房保障支出类科目759.94万元，占支出总预算5.24％，同比增加80.47万元，增长11.84％。全部为单位缴存住房公积金。住房保障支出类科目增加的原因主要是在职人员人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算10,769.65万元，占支出总预算74.24％，同比增加1,154.94万元，增长12.01%。基本支出增长的原因是在职人员人数增加。

人员类项目支出预算8,813.33万元，占基本支出预算81.83%，同比增加572.48万元，增长6.95%。其中：工资福利支出预算8,813.33万元，占基本支出预算81.84%，同比增加976.47万元，增长12.46%。对个人和家庭补助预算487.14万元，占基本支出预算4.52%，同比增加83.15万元，增长20.58%。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算1,469.18万元，占基本支出预算13.64%，同比增加95.32万元，增长6.94%。

项目支出预算3,736万元，占支出总预算25.76％，同比减少2,280.6万元，下降37.91%。项目支出减少的原因是我单位布局调整项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款本年收入13,133.65万元，均为一般公共预算收入，同比减少710.66万元，下降5.13％。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出13,133.65万元，同比减少710.66万元，下降5.13％。其中：基本支出预算10,769.65万元，占支出总预算82％，同比增加1,154.94万元，增长12.01％；项目支出预算2,364万元，占支出总预算18％，同比减少1,865.6万元，下降44.11％。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱9,827.67万元。其中基本支出预算7,463.67万元，主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。项目支出预算2,364万元，主要为罪犯生活及医疗卫生费。

（二）行政单位离退休139.63万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013.26万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出506.63万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职人员的单位职业年金。

（五）行政单位医疗468.63万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

（六）公务员医疗补助417.89万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴公务员医疗补助。

（七）住房公积金759.94万元，全部是基本支出预算。根据自治区地方规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算10,769.65万元，占支出总预算82％，同比增加1,154.94万元，增长12.01％。其中：

（一）人员类项目支出预算9,300.46万元，占基本支出预算86.36％，同比增加1,059.61万元，增长12.86％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,469.18万元，占基本支出预算13.64％，同比增加95.32万元，增长6.94％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）公务接待费2024年预算安排18万元，比上年减少2万元，下降10%。减少的主要原因是减少接待人次。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排18.25万元，比上年减少1.75万元，下降8.75%。其中：

公务用车运行维护费2024年预算安排是18.25万元，比上年减少1.75万元，下降8.75%。减少的主要原因是减少公车使用，出行尽量使用公共交通工具。

（三）培训费2024年预算安排1.63万元，比上年增加1.2万元，增加279.07%。增加的主要原因在职民警人数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费一般公共预算1,469.18万元，同比增加95.32 万元，增长6.94％。其中办公费60.00 万元，印刷费5.00万元，水费70.00万元，电费160.00万元，邮电费89.44万元，差旅费110.00万元，维修(护)费80.00万元，培训费1.63万元，公务接待费18.00 万元，劳务费10.00万元，工会经费126.66 万元，福利费20.00 万元，公务用车运行维护费18.25 万元，其他交通费用451.80万元，其他商品和服务支出248.41 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算2,349.65万元，同比增加127.85万元，增长5.75％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,936.25万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金413.4万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,149.4万元，服务类采购预算200.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

北海监狱车辆编制数共10辆，其中，一般公务用车3辆，用于处理日常办公业务等；老干部服务用车1辆，用于退休人员的接送业务；执法执勤用车6辆，用于服刑人员的押解及就医等业务。

2.新增三项资产预算情况

2024年新增“三项”资产预算242.00万元，同比减少796万元，下降76.69％；增长原因是2024年新增房屋价值减少。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目25个，预算资金3,736万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：北海监狱5号劳动改造厂房项目，预算资金685.47万元。

项目实施单位：广西壮族自治区北海监狱

2024年度绩效目标为完善监狱基础设施建设。

绩效指标包括6个方面：

数量指标：电梯数量≥2台；

质量指标：项目验收合格率=100%；

时效指标：经费支出及时性≤12月；

成本指标：年度预算金额≤6854695.7元；

社会效益指标：改善罪犯劳动改造环境；

满意度指标：干警满意度≥85%；

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：自治区财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区北海监狱2024年单位预算公开报表(见附表）