广西壮族自治区鹿州监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区鹿州监狱2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区鹿州监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开表1）

二、单位收入总体情况表（预算公开表2）

三、单位支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）

第一部分：广西壮族自治区鹿州监狱单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

二、机构设置情况

我单位是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的二级一般预算单位，共设有19个职能科室，分别是政治处、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、狱政管理科、刑罚执行科、劳动改造科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、审计科、纪委办公室、监察室、土地管理办公室、信息化管理科、保卫科；3个必设机构，分别是工会、团委、纪律检察委员会；3个直属机构，分别是警务督察队、后勤保障中心、特警队；下属八个监区。

第二部分：广西壮族自治区鹿州监狱 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算12841.79万元，较上年增长3.07%，包含：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入。

2024年支出总预算12841.79万元，较上年增长3.07%，包含：公共安全支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算12841.79万元，同比增加382.14万元，同比增长3.07％。其中：

（一）一般公共预算拨款收入11803.79万元，占收入总预算91.92%，同比增加527.14万元，同比增长4.67％。

（二）财政专户管理资金收入958.00万元，占收入总预算7.46%，同比减少175.00万元，同比下降15.45％，主要原因是积极落实“过紧日子”要求，减少非紧要项目的投入。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入80.00万元，占收入总预算0.62%，同比增加30.00万元，同比增长60.00％，主要原因是根据上年收入情况，疫情过后其他收入有所提高。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算12841.79万元，同比增加382.14万元，同比增长4.67％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目9571.95万元，占支出总预算74.54％，同比增加169.45万元，同比增长1.80％。

2.社会保障和就业支出类科目1677.73万元，占支出总预算13.06％，同比增加132.54万元，同比增长8.58％。

3.卫生健康支出类科目888.53万元，占支出总预算6.92％，同比增加41.91万元，同比增长4.95％。

4.住房保障支出类科目703.58万元，占支出总预算5.48％，同比增加38.24万元，同比增长5.75％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算10006.79万元，占支出总预算77.92％，同比增加557.84万元，同比增长5.90％。包括：

（1）人员类项目支出预算8777.92万元，占基本支出预算87.72％，同比增加550.03万元，同比增长6.68％。其中：工资福利支出预算8122.92万元，占基本支出预算81.17％，同比增加474.25万元，同比增长6.20％；对个人和家庭的补助预算655.00万元，占基本支出预算6.55％，同比增加75.78万元，同比增长13.08％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1228.86万元，占基本支出预算12.28％，同比增加7.80万元，同比增长0.64％。

2.项目支出预算。

项目支出预算2835.00万元，占支出总预算22.08％，同比减少175.7万元，同比下降5.84％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算11803.79万元，同比增加527.14万元，同比增长4.67％。 其中：中央补助794.00万元，占财政拨款收入总预算的6.73%；自治区本级拨款10839.79万元，占财政拨款收入总预算的91.83%；地方政府一般债券资金170.00万元，占财政拨款收入总预算的1.44%。

2024年财政拨款支出总预算11803.79万元，同比增加527.14万元，同比增长4.67％。包含：公共安全支出类科目8533.95万元，占财政拨款支出总预算72.30％，同比增加314.45万元，同比增长3.83％；社会保障和就业支出类科目1677.73万元，占财政拨款支出总预算14.21％，同比增加132.54万元，同比增长8.58％；卫生健康支出类科目888.53万元，占财政拨款支出总预算7.53％，同比增加41.91万元，同比增长4.95％；住房保障支出类科目703.58万元，占财政拨款支出总预算5.96％，同比增加38.24万元，同比增长5.75％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出11803.79万元，同比增加527.14万元，同比增长4.67％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：　　

1.监狱8533.95万元，占一般公共预算支出72.30％，同比增加314.45万元，同比增长3.83％。其中基本支出6733.95万元，项目支出预算1800.00万元。主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出。

2.社会保障和就业支出类科目1677.73万元，占一般公共预算支出14.21％，同比增加132.54万元，同比增长8.58％。包含：

（1）行政单位离退休270.57万元，主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费938.11万元，主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（3）机关事业单位职业年金缴费469.05万元，主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

3.卫生健康支出类科目888.53万元，占一般公共预算支出7.53％，同比增加41.91万元，同比增长4.95％。包含：

（1）行政单位医疗457.33万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（2）公务员医疗补助431.20万元，根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

4.住房保障支出类科目703.58万元，占一般公共预算支出5.96％，同比增加38.24万元，同比增长5.75％。主要为住房公积金703.58万元，根据国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算10003.79万元，占一般公共预算支出84.75％，同比增加557.84万元，同比增长5.91％。其中：人员类项目支出预算8774.92万元，占基本支出预算87.72％，同比增加550.03万元，同比增长6.69％。运转类公用经费项目支出预算1228.86万元，占基本支出预算12.28％，同比增加7.8万元，同比增长0.64％。

2.项目支出预算。

项目支出预算1800.00万元，占一般公共预算支出15.25％，同比减少30.70万元，同比下降1.68％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算10003.79万元，同比增加557.84万元，同比增长5.91％。按照经济科目分类，分为三大类：

（一）工资福利支出预算8119.92万元，占一般公共预算基本支出预算81.17％，同比增加474.25万元，同比增长6.20％。包含：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出预算1228.86万元，占一般公共预算基本支出预算12.28％，同比增加7.80万元，同比增长0.64％。包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费（含通讯补贴）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（公车补贴）、其他商品服务和支出（含机关伙食补助、离退休公用支出、定额商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭的补助655.00万元，占一般公共预算基本支出预算6.55％，同比增加75.78万元，同比增长13.08％。包含：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.18万元，同口径比2023年减少3.26万元，下降8.71%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排为0，与上年保持一致。

（二）公务接待费2024年预算安排16.00万元，同比减少1.8万元，下降10.11%，减少的主要原因是根据2023年单位实际接待情况，落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排18.18万元，同比减少1.46万元，下降7.43%，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排为0，与上年保持一致。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排18.18万元，同比减少1.46万元，下降7.43，减少的主要原因是落实“过紧日子”相关要求，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年预算安排机关运行经费494.93万元，同比减少2.82万元，下降0.57%，减少的主要原因是“三公”经费的压减。机关运行经费中，办公费10.00万元、印刷费12.00万元、水费25.00万元、电费70.00万元、邮电费10.00万元、差旅费110.00万元、维修（护）费70.00万元、培训费8.48万元、公务接待费16.00万元、劳务费6.00万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费18.18万元、其他商品服务和支出134.27万元。各项公用经费根据2024年单位预算编制新规定，在核定综合定额内，除”三公”经费、会议费和培训费外，结合工作实际调剂使用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照自治区财政厅《政府采购品目分类目录》（桂财采〔2023〕9号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算1054.04万元，同比增加15.64万元，增长1.51％，其中：

1.政府集中采购预算58.04万元，占政府采购预算5.51％，同比增加15.09万元，增长35.13％；分散采购预算996.00万元，占政府采购预算94.49％，同比增加0.55万元，增长0.06％。

2.政府采购资金类型：一般公共预算拨款1030.64万元；纳入财政专户管理资金收入安排资金23.40万元。

3.政府采购项目类型：货物类采购预算1023.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2024年我单位车辆编制数为11辆，实有在用车辆7辆，空编4辆。具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数1辆；

（2）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数1辆；

（3）一般执法执勤用车编制数5辆，实有数4辆；

（4）老干部服务用车编制数1辆，实有1辆。

2.新增三项资产预算情况

2024年我单位无新增三项资产

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：污水管道接入市政管网工程项目，预算资金80.00万元，资金来源为地方政府一般债券资金。

项目概况：立项依据，按照环保部门相关要求，解决监狱污水处理能力不足，除磷工艺缺失等问题，确保排污达标。可行性，项目用地为监狱自有土地，工程条件便利，不存在征地等问题。必要性，解决污水处理能力不足问题，保障监狱排污符合环保要求。实施内容，工程计划建设约2千米排污管道、2座污水泵提升站、1座污水池、土方开挖和回填工程。该项目为跨年项目，2023年已进行项目设计、测量等前期工程施工，投入金额为150万元。

2024年年度绩效目标：接续2023年该项目前期工程，完成约2千米排污管道、2座污水泵提升站和1座污水池的建设，提升监狱污水处理能力。总目标为解决监狱污水处理能力不足问题，确保排污达标。

项目绩效指标包括7个方面。其中：

1.设数量指标1条：工程建设项目数，完成约2千米排污管道；数量指标2，完成2座污水泵提升站；数量指标3，完成1座污水池的建设。

2.设质量指标1条：工程质量，项目验收合格率达到100%。

3.设时效指标1条：有效投入工期，不超过2年。

4.设成本指标1条：项目总投入，项目总投入不超过241.69万元。

5.设社会效益指标1条：完善广西鹿州监狱配套设施，提高服务质量及提升监狱工作实效，为监狱良好环境提供硬件条件。

6.设可持续影响指标1条：适应监狱建设的需要，对原有污水处理站进行改造升级，为监管创造良好环境

7.设服务对象满意度指标1条：群众满意程度不低于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区鹿州监狱2024年单位预算公开报表（见附件）