广西壮族自治区柳城监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区柳城监狱2024年单位

预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年单位预算情况

说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标表公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区柳城监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订本监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，严格执行罪犯的收监、释放、减刑、假释等工作；扎实开展监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（三）严格落实罪犯生活卫生管理工作，管理好监狱医院，预防各种流行性疾病。

（四）具体实施监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装管理工作。

（五）负责本单位人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳城监狱成立于1951年，隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。监狱共有23个职能管理科室，分别是：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。3个直属机构，分别是：警务督察队、后勤保障中心、特警队。6个按规定设置的机构，分别是：纪委、纪委办公室、监察室、工会、团委、妇委，11个监区，33个分监区。

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支预算20,992.70万元，同比增加893.99万元，增长4.45％。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算20,992.70万元，同比增加893.99万元，增长4.45％。其中：

（一）一般公共预算拨款收入19,392.70万元，同比增加877.99万元，增长4.74％。自治区本级经费拨款18,172.70万元，同比增加544.99万元，增长3.09%。

（二）财政专户管理资金收入1,520.00万元，同比增加36.00万元，增长2.43％。

（三）其他收入80.00万元，同比减少20.00万元，下降20%。减少主要原因：罪犯百货销售减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算20,992.70万元，同比增加893.99万元，增长4.45％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目15,525.53万元，占支出总预算73.96%，同比增加457.68万元，增长3.04%。

2.社会保障和就业支出类科目2,786.98万元，占支出总预算13.28%，同比增加265.15万元，增长10.51%。包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,592.56万元，机关事业单位职业年金缴费796.28万元，行政单位离退休398.15万元。

3.卫生健康支出类科目1,485.77万元，占支出总预算7.08%，同比增加89.55万元，增长3.09%。包括：行政单位医疗776.37万元，公务员医疗补助709.39万元。

4.住房保障支出类科目1,194.42万元，占支出总预算5.68%，同比增加81.61万元，增长7.33%，全部为单位缴存住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算16,929.70万元，占支出总预算80.65％，同比增加1,163.99万元，增长7.38%，其中：

（1）人员类项目支出预算14,852.87万元，占基本支出预算87.73％，同比增加1,132.41万元，增长8.25％。其中：工资福利支出预算13,822.56万元，占基本支出预算81.64％，同比增加991.03万元，增长7.72％；对个人和家庭的补助预算1,030.31万元，占基本支出预算6.09％，同比增加141.38万元，增长15.90%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,076.83万元，占基本支出预算12.27%，同比增加31.58万元，增长1.54%。

2.项目支出预算

项目支出预算4,063.00万元，占支出总预算19.35％，同比减少270.00万元，下降6.65%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算19,392.70万元，同比增加877.99万元，增长4.74％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括:公共安全支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算19,392.70万元，同比增加877.99万元，增长4.74％，其中：基本支出预算16,928.70万元，占一般公共预算支出总预算87.29％，同比增加1,163.99万元，增长7.38％；项目支出预算2,464.00万元，占一般公共预算支出总预算12.71％，同比减少286.00万元，下降10.40%。具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）监狱13,925.53万元，其中基本支出预算11,461.53万元,主要为保证本单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,464.00万元,主要为行政运行、罪犯生活及医疗卫生、狱政设施建设等。

（二）行政单位离退休398.15万元,全部是基本支出预算。主要用于为本单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,592.56万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费796.28万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗776.37万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助709.39万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,194.42万元，全部为基本支出预算。按照国家统一规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算16,928.70万元，占支出总预算80.64％，同比增加1,163.99万元，增长7.38％。其中：

1.人员类项目支出预算14,851.87万元，占基本支出预算87.73％，同比增加1,132.41万元，增长8.25％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,076.83万元，占基本支出预算12.27％，同比增加31.58万元，增长1.54％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费67.14万元，同比增加5万元，增长8.05%。其中：

（一）因公出国（境）费支出预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算23.50万元，同比增加8.5万元，增长56.67%。

（三）公务用车运行维护费支出预算43.64万元，同比减少3.5万元，下降7.42%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费一般公共预算2,076.83万元，同比增加31.58万元，增长1.54％。其中办公费30.00万元，印刷费15.00万元，水费70.00万元，电费165.00万元，邮电费118.02万元，差旅费200.00万元，维修（护）费100.00万元，培训费14.65万元，公务接待费23.50万元，劳务费4.00万元，工会经费199.07万元，福利费40.00万元，公务用车运行维护费43.63万元，其他交通费用647.16万元，其他商品和服务支出406.79万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求，编制2024年政府采购预算。2024年政府采购预算2,045.58万元，同比减少1,183.96万元，下降36.66%。

政府集中采购预算230.46万元，占政府采购预算11.27%，同比增加0.93万元，增长0.41%；分散采购1,815.12万元，占政府采购预算88.73%，同比减少1,184.89万元，下降39.50%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,782.30万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金263.28万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算1,919.58万元，服务类采购预算126.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况：

2024年车辆编制数16辆，实有数为16辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数9辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数3辆，实有数3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.项目名称：一键报警装置可视化联动项目

项目概况：依据《监狱建设标准》（建标139—2010）和《智慧监狱技术规范》（SF/T 0028-2018）要求，我单位的报警装置陈旧老化，已不能满足快速及时的一键报警，部分区域紧急按钮分布不合理，同时系统相对独立，各自运行，缺乏一体化应用设计，整体需要在数字化、信息化的框架内进行设计建设。（1）指挥中心指挥接警主机与监区分控中心接警主机，在需要紧急报警情况下，操作复杂，没有实体一键报警装置需要做一键实体按键装置的建设，同时要结合主机视频对讲进行统一应用。（2）各罪犯活动、工作等监管区域缺乏合理有效一键报警装置，需要增设数字化一键报警按钮和声光报警器，监区楼道使用一键对讲分机设备，结合现场视频监控，在监区分控中心接警主机进行联动展示与接警处警应用。（3）缺乏有效的三级报警、处警机制及管理架构体系，整体应用软件平台架构需要按现场、分控室、指挥中心三级处警方式管理开发并支持指挥中心对分控中心值班干警的值班管理点名应用。为确保监狱安全稳定，计划对报警系统进行改造。

年度绩效目标：实现快速及时一键报警，建立有效的三级报警、处警机制及管理架构体系，加强应急处突能力，维护监管安全稳定，年度支出进度达到95％。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：一键报警装置可视化联动系统硬件设备数量≥300个；

（2）质量指标：设备安装验收合格率=100%；

（3）时效指标：经费保障时间=2024年；

（4）成本指标：项目年度总成本≤153万元；

（5）可持续影响指标：三级报警、处警机制及管理架构体系定性有限建立；

（6）满意度指标：管理警察满意度≥95%。

2.项目名称：金属安检探测门

项目概况：根据上级工作要求，为进一步加强监管区安检工作，预防各类违禁违规物品流入监舍，防止各类安全隐患事件的发生，拟在监区劳动工场及监舍增加安装智能安检门。拟安装的智能安检门系统在监内车间及监舍进行，总共增加15套。每套安检门造价约3万元，15套总造价约45万元。   

项目实施必要性：可对手机、金属等违禁违规物品进行精准检测，同时支持活体识别，体温精准体测，汇总数据分析，最大限度检测各类违规违禁物品，发挥技防作用。

年度绩效目标：增加完成安装金属安检探测门后，预防杜绝各类违禁、违规物品流入监舍及劳动车间，有效降低罪犯违规率。年支出进度达到95％以上。

绩效指标包括6个方面。其中：

（1）数量指标：安装金属安检探测门15套；

（2）质量指标：安装设备验收合格率=100%；

（3）时效指标：全年保障经费得到保障；

（4）成本指标：项目总成本≤45万元；

（5）社会效益指标：监管安全，社会稳定得到保障；

（6）满意度指标：警察满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：自治区财政部门拨付的资金。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区柳城监狱2024年部门预算报表（见附件）