广西壮族自治区梧州监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区梧州监狱2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：自治区梧州监狱概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区梧州监狱2024年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区梧州监狱主要职责是：  

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

二、机构设置情况

监狱机构设置为：政治处、组织干部科、团委、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、办公室、宣传科、审计科、财务科、后勤保障中心、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、刑罚执行科、劳动改造管理科、生活卫生科、警务督察队、保卫科、工会、信息技术装备科、土地管理办公室、基建计划科等职能科室，下属十二个监区。

第二部分：自治区梧州监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入12,469.15万元，同比增加782.88万元，同比增长6.7％。总支出12,469.15万元，同比增加782.88万元，同比增长6.7％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明  

2024年我单位收入总预算12,469.15万元，同比增加782.88万元，同比增长6.7％，其中：

（一）一般公共预算拨款11,314.16万元，同比增加422.89万元，增长3.88％。增长的主要原因为主要原因一是自治区编办调整增加我监狱人员编制，新招录公务员40人，安排的基本支出增加；二是公务员基础绩效奖增加，提高工资总额，相应的社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数等相应提高。     

（二）财政专户管理资金收入1,057.00万元，同比增加347.00万元，增长48.87％。其中：其他收入安排的资金1,057.00万元，同比增加347.00万元，增长48.87％。增长主要原因为上缴的劳动补偿费增加。

（三）其他收入97.99万元，同比减少12.99万元，同比增长15.28%，增长的主要原因为上级调整罪犯生活零花支出政策

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算12,469.15万元，同比增加782.88万元，同比增加6.7％。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出9,758.64万元，占支出总预算78.26%，同比增加669.31万元，增长7.36%。增长的主要原因是人员增加进而人员经费增加。

2.社会保障和就业支出类科目1,541.77万元，占支出总预算12.26％，同比增加183.01万元，增长13.47％。增长的主要原因是人员增加和公务员奖励性绩效列入公务员基础绩效奖增加所致。

3.卫生健康支出类科目470.46万元，占支出总预算3.74％，同比减少141.74万元，减少23.15％。减少主要原因是职工补充医疗保险不得列入项目支出预算导致。

4.住房保障支出类科目698.28万元，占支出总预算5.55％，同比增加72.30万元，增长11.55％。增长的主要原因为人员增加和公务员奖励性绩效列入公务员基础绩效奖增加所致。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算9500.15万元，占本年支出预算76.19％，同比增加987.08万元，增长11.59％。其中：

人员经费预算8,159.21万元，占基本支出预算85.89％，同比增加916.40万元，增长12.65％。其中：工资福利支出预算7,728.92万元，占基本支出预算81.36％，同比增加847.87万元，增长12.32％；对个人和家庭的补助预算430.29万元， 占基本支出预算5.27％，同比增加68.53万元，增长18.94％，主要是2023年新招录人民警察40人和公务员基础奖励列入工资，进而人员工资总额增加和社会保障缴费基数增加所致。

公用经费（商品和服务支出）预算1,340.94万元，占基本支出预算16.43％，同比增加70.68万元，增长5.56％。其中：其他商品和服务支出科目预算262.72万元，占公用经费预算的21.17％，主要是机关伙食补助和离退休公用经费和其他日常公用经费。

2.项目支出预算

项目支出预算2,969.00万元，占本年支出预算23.81％，同比减少204.20万元，下降6.4％ 支出增减原因是贯彻落实过紧日子要求，2024年安排的一次性项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明  

2024年一般公共预算收入11,314.16万元，同比增加422.89万元，增长3.88％。其中：中央补助861万元，自治区本级10,405.16万元，一般债券收入48万元。收入增加的主要原因一是自治区编办调整增加我监狱人员编制，新招录公务员40人，安排的基本支出增加，二是公务员基础绩效奖增加，提高工资总额，相应的社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数等相应提高。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出11,314.16万元，同比增加422.89万元，增长3.88％其中：其中：中央补助861.00万元，自治区本级10,405.16万元，一般债券收入48万元。

基本支出预算9,497,16万元，占支出总预算83.94％，同比增长907.09万元，增长10.66％；收入增加的主要原因一是自治区编办调整增加我监狱人员编制，新招录公务员40人，安排的基本支出增加，二是公务员基础绩效奖增加，提高工资总额，相应的社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数等相应提高。

项目支出预算1，817.00万元，占支出总预算16.06％，同比减少564.2万元，下降23.69％。项目支出减少的原因一是2024年一般债券安排的项目减少400多万元；二是作为预算基数的犯人人数减少导致按人数计算的罪犯生活费、改造经费减少。

具体支出预算（按支出功能科目分类）如下：

（一）公共安全支出类科目支出8,603.65万元，占本年支出预算76.04％，同比增加119.32万元，增长1.4％。

（二）社会保障和就业支出类科目1,541.77万元，占本年支出预算13.63％，同比增加183.01万元，增长13.47％。

（三）卫生健康支出类科目470.46万元，占本年支出预算4.16％，同比增加48.26万元，增长11.43％。

（四）住房保障支出类科目698.28万元，占本年支出预算6.17％，同比增加72.3万元，增长11.55％。

六、一般公共预算基本支出情况说明  

2024年基本支出预算9,497.16万元，占本年支出预算83.94％，同比增加907.09万元，增长10.66％，其中：

（一）人员经费预算8,156.22万元，占基本支出预算85.88％，同比增加916.41万元，增长12.65％。其中：工资福利支出预算7,725.93万元，占基本支出预算81.35％，同比增加847.88万元，增长12.33％；对个人和家庭的补助预算430.29万元， 占基本支出预算4.53％，同比增加68.53万元，增长18.94％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二） 公用经费（商品和服务支出）预算1,340.94万元，占基本支出预算14.12％，同比增加70.68元，增长5.56％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。公用经费增加主要是2022年自治区编办调整增加我监狱人员编制按定额标准计算增加公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明  

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.04万元，同口径比2023年减少3.32万元，下降8.65%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排16.42万元，比上年减少1.82万元，下降10%，减少的主要原因是根据财政要求压缩“三公”经费开支，不折不扣落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排18.62万元，比上年减少1.5万元，下降7.46%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排18.62万元，同比减少1.5万元，下降7.46％；减少原因是根据财政要求压缩“三公”经费开支，不折不扣落实过紧日子要求。

八、政府性基金预算支出情况说明  

我单位2024年预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算1,340.94万元，同比增加70.68元，增长5.56％。包括办公费85.00万元，印刷费20.00万元、水费36.00万元，电费55.00万元，邮电费85.38万元，差旅费115.00万元，维修（护）费67.00万元，培训费8.24万元，公务接待费16.42万元，劳务费6.50万元，福利费30万，行政单位离退休7.72万元，工会经费116.38万元，公务用车运行维护费18.62万元，其他交通费用418.68万元，食堂运转经费178万元，其他商品和服务支出77万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额1,234.41万元，同比减少471.43万元， 下降27.36％；减少的原因是2024年无防疫经费采购项目。其中：货物类采购1197.02万元、占政府采购预算96.97％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购37.39万元，占政府采购预算3.03％。采购限额标准以上， 200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算26.08万元，面向中小企业预留金额26.08万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算1082万元，预留1082万元专门面向中小企业采购，其中：预留324.60万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆占用情况

2024年车辆编制数13辆，实有数为13辆，具体为：

（1）应急和机要通讯车编制数2辆，实有数2辆。 

（2）老干部服务用车编制数1辆，实有数1辆。 

（3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数9辆。

（4）执法执勤特种专业技术用车编制数1辆，实有数1辆。

2.新增三项资产预算情况

2024年本单位无新增“三项”资产预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称:监舍楼和罪犯医院门窗维修改造项目，预算资金48万元，2024年度绩效目标为及时对生锈的门窗等监管设施进行维修，完善、维护各类标识，保证监管设施设备能够正常运行，确保监狱的持续安全稳定。

设1条数量指标：维修更换门窗数量≥380个；

设1条质量指标：项目竣工验收合格，消除安全隐患，能正常使用；

设1条时效指标：项目建设工期≥30天；

设1条成本指标：项目竣工结算审核后结算价≤48万元；

设1条社会效益指标：通过对监舍楼和监狱医院的门窗改造和更换，改善监管设施，维护社会和谐稳定；

设1条满意度指标：受益监区、科室满意度≥85%。

重点项目二：工会、党建、团委、妇委会活动经费，预算资金66万元，2024年绩效目标为通过安排党建、工会、团委、妇委会等活动经费，保障党建、工会、团委、妇委会等组织正常开展工作。

设3条数量指标：数量指标1.年内开展党建活动次数≥2次，数量指标2. 年内开展职工疗养批次≥2次，数量指标3. 年内开展职工春秋游活动≥10次；

设1条质量指标：有效保障党建、工会、团委、妇委会活动正常开展；

设1条时效指标：项目完成时限≥12个月；

设1条成本指标：项目预算控制成本≤66万元；

设1条社会效益指标：通过开展党建、工会、团委等活动，加强党建工作开展，维护警察职工的合法权益；

设1条满意度指标：受益警察职工满意度≥85%。

第三部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区梧州监狱2024年单位预算报表（见附件）