广西壮族自治区桂中监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区桂中监狱2024年单位

预算公开

目  录

第一部分：自治区桂中监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区桂中监狱2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区桂中监狱2024年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表

第一部分：自治区桂中监狱概况

一、主要职能

广西壮族自治区桂中监狱是纳入区直二级财政预、决算的独立编制、独立核算行政单位，主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定，保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行；

（二）对被判死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造；

（三）依法监管罪犯，对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、生产劳动等教育改造活动，配合做好刑释人员的安置工作；

（四）组织和指导监狱相关单位对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作；

（五）依法管理监狱土地，负责监狱监区设置和布局等基本建设项目的统筹规划，抓好基建项目的资金筹措和工程的组织实施。

（六）承办自治区党委、政府、司法厅及监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区桂中监狱位于柳州市鱼峰区雒容镇，占地面积34,000亩。监狱内设25个职能科室、12个监区、3个直属机构、3个按规定设置的机构。

（一）职能科室：办公室、政治处、组织干部科、宣传科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造管理科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、纪委办公室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、企业管理科、市场营销科、公司财务科；

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区；

（三）直属机构：警务督察队、监狱后勤保障中心、特警队；

（四）按规定设置的机构：工会、团委、妇委按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：自治区桂中监狱2024年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入24,180.48万元，总支出24,180.48万元。总收入较上年增长1.24％，主要原因是保障人数有所变动。总支出较上年增长1.24％，主要原因是保障人数有所变动。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入24,180.48万元，较上年增长1.24％，主要原因是保障人数有所变动。其中：

（一）一般公共预算拨款收入22,326.48万元，同比增加1,415.22 万元，增长6.77％。增长主要原因是2024年保障人数有所变动。

（二）财政专户管理资金收入1,749万元，同比减少1,124.15万元，下降39.13％。下降原因是2024年安排财政专户管理资金较上年有所减少。

（三）其他收入105万元 (主要资金来源为利息收入，零花小卖部利润)，同比增加5万元，同比增长5%。增长原因为罪犯人数增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出24,180.48 万元，较上年增长1.24％，主要原因是保障人数有所变动。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目17,966.66万元，占本年支出预算74.30％，同比减少199.95 万元，同比下降1.1％。下降原因：2024年安排地方政府一般债券资金较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出类科目3,206.41万元，占本年支出预算13.26％，同比增加326.47 万元，增长11.34％。增长原因：保障人数有所变动。

3.卫生健康支出类科目1,698.73万元，占本年支出预算7.03％，同比增加86.33 万元，增长5.35％。增长原因：保障人数有所变动。

4.住房保障支出类科目1,308.69万元，占本年支出预算5.41％，同比增加83.23 万元，增长6.79％。增长原因：保障人数有所变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算18,829.48万元，占本年支出预算77.87％，同比增加1,310.72万元，增长7.48％。其中：

人员类经费支出预算16,567.81万元，其中：一般公共预算资金16,562.81万元，财政专户管理资金5万元。占基本支出预算87.99％，同比增加1,281.24万元，增长8.38％。其中：工资福利支出预算15,250.62万元（其中：一般公共预算资金为15,245.62万元，财政专户管理资金5万元），占基本支出预算80.99％，同比增加1,088.15万元，增长7.68％；对个人和家庭的补助预算1,317.19万元，占基本支出预算7％，同比增加193.09万元，增长17.18％。

公用经费（商品和服务支出）预算2,261.68万元，占基本支出预算12.01％，同比增加29.49万元，增长1.32％。

2.项目支出预算5,351.00万元，占支出总预算22.13％，同比减少1,014.65万元，下降15.94％ ,下降原因是2024年安排财政专户管理资金较上年有所减少。其中：

商品和服务支出预算1,534.00万元，占项目支出预算28.67%，同比减少323.3万元，下降17.41%；

对个人和家庭的补助支出预算2,643.00万元，占项目支出预算49.39%，同比增加735.00万元，增长38.52%；

资本性支出预算1,174.00万元，占项目支出预算21.94%，同比减少1,426.35万元，下降54.85%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入22,326.48万元，总支出22,326.48万元。财政拨款总收入较上年增长6.77％,增长主要原因是2024年保障人数有所变动。财政拨款总支出较上年增长6.77%，增长主要原因是2024年保障人数有所变动。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出22,326.48万元，较上年增长6.77％，增长主要原因是2024年保障人数有所变动。其中：基本支出预算18,824.48万元，占本年支出预算84.31％，同比增加1,310.72万元，增长7.48％。项目支出预算3,502.00万元，占本年支出预算15.69％，同比增加104.5万元，增长3.08％。具体情况为：

（一）监狱16,112.66万元，其中：基本支出12,610.66万元，项目支出3,502.00万元。主要是为了保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展的支出。

（二）行政单位离退休589.02万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费1,744.92万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费872.46万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗850.65万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助848.08万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,308.69万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共18,824.48万元，较上年增长7.48％，主要原因是保障人数有所变动。具体情况为：

（一）人员经费16,562.81万元，占基本支出预算87.99％，同比增加1,281.24万元，增长8.38％。增长原因是2024年保障人数有所变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,261.68万元，占基本支出预算12.01％，同比增加29.49万元，增长1.32％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算65.01万元，同比减少4.84万元，下降6.93%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平，原因是我单位无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费2024年预算安排27.67万元，比上年减少3.07万元，下降10%。减少的主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排37.34万元，比上年减少1.77万元，下降4.53%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排37.34万元，比上年减少1.77万元，下降4.53%，减少的主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行公用经费2,261.68万元，同比增加29.49万元，增长1.32％其中：办公费64.50万元,印刷费20.00万元,水费71.30万元,电费130.00万元,邮电费140.74万元,差旅费180.00万元,维修（护）费140.00万元,培训费14.68万元,公务接待费27.67万元,劳务费5.00万元,工会经费218.12万元,福利费15.00万元,公务用车运行维护费37.34万元,其他交通费用703.56万元,其他商品和服务支出493.77万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额2,998.00万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购2,276.00万元、服务类采购722.00万元。政府集中采购182.00万元，分散采购预算2,816.00万元。

按照政府采购资金类型统计：一般公共预算拨款2,688.00万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金310.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年车辆编制数14辆，实有数14辆，具体为：

（1）机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆。

（2）老干部服务用车编制数2辆，实有数2辆。

（3）一般执法执勤用车编制数9辆，实有数9辆。

（4）执法执勤特种专业用车编制数1辆，实有数1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年编制预算绩效目标项目33个，预算金额5,351.00万元。其中：一般公共预算拨款3,502.00 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,744.00 万元，未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金105万元。下面对其中1项重点绩效目标进行说明：

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费，预算资金74.00万元，2024年度绩效目标为保障工会、党建、团委、妇委会活动经费，丰富工会会员、党员、团员及妇女的生活。设1条数量指标： 开展工会、党建、团委、妇委会活动次数≥10次；设1条质量指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费支出合规性(按规定合理支付) ；设1条时效指标：工会、党建、团委、妇委会活动开展及时性(按计划及时开展)；设1条成本指标：工会、党建、团委、妇委会活动经费标准成本≤1000元/人；设1条社会效益指标: 丰富党员、工会会员的生活；设1条满意度指标：工会、党建、团委、妇委人员满意度≥95%。

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标说明

我单位2024年预算无自治区对下转移支付项目

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区桂中监狱2024年单位预算报表（见附件）