广西壮族自治区中渡监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区中渡监狱2024年

单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区中渡监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区中渡监狱概况

一、主要职能

我单位是国家刑罚执行机关，《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。”我国监狱的任务是惩罚罪犯、改造罪犯和组织罪犯从事生产劳动，完成一定的经济任务。单位主要部门职责：

（一）负责制定和组织实施监狱党员队伍、监狱人民警察队伍建设工作计划；负责机关警察的日常管理考勤考核工作；落实基层党组织党建目标管理责任制，管理监狱人事及机构编制工作；负责人事档案的管理工作。

（二）负责制定刑罚执行制度；负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、暂予监外执行和外国籍罪犯管理及驱逐出境等工作，协调监狱刑罚执行与公安、法院、检察院的业务关系；负责狱务公开工作。

（三）负责制定和组织实施监狱狱政管理制度和狱政工作计划；负责联系协调监狱狱政管理工作与当地公安、检察、法院有关事宜，协调武警看押部队武装警戒和“三共”工作；负责武器弹药的管理工作；负责罪犯档案管理工作。

（四）负责制定和组织实施监狱狱内侦查工作计划；建立健全和抓好监狱狱内侦查工作各项制度的落实；依法查处在押罪犯未交待的余罪、漏罪及其他犯罪线索；完成监狱领导及上级侦查部门交办的其他工作。

（五）负责研究、拟定罪犯劳动改造制度和规定，指导监区罪犯的劳动改造工作；负责罪犯劳动保护工作；负责组织和指导安全生产人员的安全生产教育培训工作。

（六）负责监狱押犯教育改造工作，制定和组织实施监狱罪犯教育改造工作计划和管理制度；组织开展罪犯心理健康教育、心理测试、心理矫治和改造质量评估；开展罪犯职业技能培训，负责对刑满释放人员进行改造质量跟踪考察工作。

（七）负责制定和组织实施监狱罪犯生活卫生工作计划；完善罪犯生活卫生设施；负责罪犯被服采购、发放和管理；负责狱内环境卫生整治和罪犯内务卫生定置管理工作；负责罪犯伙房和生活物资供应站的管理。

（八）检查本监狱及其所属单位遵守、执行法律法规和上级决定命令情况；受理对本监狱、所属单位及其公务员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理监狱、所属单位及其公务员违反行政纪律的行为；受理本监狱公务员不服监狱给予行政处分决定的申诉。

（九）负责编制和执行单位年度部门预算、单位年度收支计划工作。

二、机构设置情况

我单位是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位。监狱内设置二十个职能科室、九个监区，分别为：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、信息技术装备科、监察室、公司办公室、公司财务科、生产经营科、劳动人事科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区；另按有关规定设置工会、团委、妇委、纪委、离退休人员工作科、警务督察队、后勤保障中心、特警队等必设机构。

第二部分：广西壮族自治区中渡监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入18,110.04万元，总支出18,110.04万元。总收入同比减少194.08万元，同比下降1.06％，主要原因在于劳动补偿费收入同比下降20.69％及单位资金收入同比下降33.33%。总支出同比减少194.08万元，同比下降1.06％，主要原因是在于项目支出的资金来源劳动补偿费收入同比下降20.69％及单位资金收入同比下降33.33%。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入18,110.04万元，同比减少194.08万元，同比下降1.06％，其中：

(一)一般公共预算收入预算16,645.04万元，同比增加202.40万元，同比增长1.23％。增长的主要原因：一是在职人员工资晋级晋档，引起工资及福利费财政拨款收入相应增加；二是退休人员增加，引起相应收入增加。

(二) 财政专户管理的资金收入1,405.00万元，同比减少366.48万元，下降20.69％。减少主要原因：因狱政管理政策调整，单位资金收入同比减少。

(三) 其他收入60万元，同比减少30万元，下降33.33%。

减少主要原因：罪犯个人狱内消费实行按档分级限额消费管理。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出18,110.04万元，同比减少194.08万元，同比下降1.06％，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

1.公共安全支出类科目13,442.19万元，占支出总预算74.23％，同比减少526.93万元，下降3.77％。

2.社会保障和就业支出类科目2,367.72万元，占支出总预算13.07％，同比增加208.98万元，增长9.68％，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出687.51万元，行政单位离退休305.20万元。
    3.卫生健康支出类科目1,268.87万元，占支出总预算7.01％，同比增加70.25万元，增长5.86％。包括：行政单位医疗预算670.32万元，公务员医疗补助预算598.55万元。
    4.住房保障支出类科目1,031.26万元，占支出总预算5.69％，同比增加53.62万元，增长5.48％，全部为单位缴存住房公积金。
    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算14,633.04万元，占支出总预算80.80％，同比增加803.80万元，增长5.81％，其中：

人员类项目支出预算12,845.39万元，占基本支出预算87.78％，同比增加800.81万元，增长6.65％。其中：工资福利支出预算12,010.15万元，占基本支出预算82.08％，同比增加659.69万元，增长5.81％；对个人和家庭的补助预算835.24万元，占基本支出预算5.70％，同比增加141.12万元，增长20.33％。        

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,787.65万元，占基本支出预算12.22％，同比增加2.99万元，增长0.17％。

2.项目支出预算3,477.00万元，占支出总预算19.20％，同比减少997.88万元，下降22.30％。其中：

商品和服务支出1,942.63万元，同比减少480.26万元，下降19.82%；对个人和家庭的补助1,410.00万元，同比增加391.00万元，增长38.37%；资本性支出95.00万元，同比减少937.99万元，下降90.80%；资本性支出（基本建设）29.37万元，同比增加29.37万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入16,645.04万元，总支出16,645.04万元。财政拨款总收入同比增加202.40万元，同比增长1.23％，主要原因是人员经费增加和上级补助项目支出的增加。财政拨款总支出同比增加202.40万元，同比增长1.23％，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共16,645.04万元，同比增加202.40万元，同比增长1.23％，主要原因是基本支出预算14,633.04万元，占支出总预算87.91％，同比增加807.80万元，增长5.84％；项目支出预算2,012.00万元，占支出总预算12.09％，同比减少605.40万元，下降23.13%。

中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出950.00万元。具体情况为：

支出预算按支出功能科目分类如下：

(一)监狱11,977.19万元，其中基本支出预算9,965.19万元,主要为保证单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算2,012.00万元,主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休305.20万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375.01万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出687.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗670.32万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助598.55万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金1,031.26万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共14,633.04万元，同比增加807.80万元，增长5.84％，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

(一)人员类项目支出预算12,845.39万元，占基本支出预算87.78％，同比增加804.81万元，增长6.68％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,787.65万元，占基本支出预算12.22％，同比增加2.99万元，增长0.17％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.45万元，同比减少4.55万元，下降6.89%，具体如下：

(一)因公出国（境）费0万元，与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排18.90万元，比上年减少2.10万元，下降10.00%，减少的主要原因是严格落实“三公经费”文件要求，厉行节约，反对铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排30.55万元，比上年减少2.45万元，下降7.42%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排30.55万元，比上年减少2.45万元，下降7.42%。减少的主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。

(四)会议费0万元，与上年持平。

(五)培训费2024年预算安排12.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算1,787.65万元，同比增加2.99万元，增长0.17％。其中办公费83.49万元，印刷费6.00万元，水费36.00万元，电费73.78万元，邮电费111.92万元，差旅费160.00万元，维修(护)费90.00万元，培训费12.00万元，公务接待费18.90万元，劳务费42.00万元，工会经费171.88万元，福利费44.77万元，公务用车运行维护费30.55万元，其他交通费用563.52万元，其他商品和服务支出342.84万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额1,778.58万元。其中：货物类采购1,750.70万元、服务类采购27.88万元。

集中采购预算116.98万元，占政府采购预算6.58％，同比减少321.93万元，下降73.35％；分散采购预算1,661.60万元，占政府采购预算93.42％，同比减少689.08万元，下降29.31％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,706.09万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金72.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆编制数18辆，实有数为17辆，具体为：

1.机要通信和应急用车编制数2辆，实有数2辆。

2.离退休人员生活用车编制数1辆，实有数1辆。

3.一般执法执勤用车编制数12辆，实有数12辆。

4.执法执勤特种专业用车编制数3辆，实有数2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：工会、党建、团委、妇委会活动经费，预算资金23.50万元，2024年度绩效目标为6个方面，设1条数量指标：数量指标：开展活动次数≥2次；设1条质量指标：质量指标：经费支出合规；设1条时效指标：时效指标：活动经费≤1年；设1条成本指标：成本指标：活动经费≤400元/年.人；设1条经济效益指标：可持续影响指标：对监狱发展有所提升；设1条满意度指标：服务对象满意度：受益对象满意度≥80%。

第三部分：名词解释　

    一、一般公共预算收入：自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：除上述“一般公共预算收入”以外的收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区中渡监狱2024年单位预算报表（见附件）