广西壮族自治区柳州监狱2024年单位预算公开

广西壮族自治区柳州监狱2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、 单位主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳州监狱2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区柳州监狱概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区柳州监狱是纳入区直二级财政预、决算的独立编制、独立核算行政单位。主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行；

（二）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造；

（三）依法监管罪犯；

（四）根据惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；

（五）编制监狱工作的中长远规划和年度计划，并组织实施；

（六）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理；

（七）建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，依法惩处反改造分子和再犯罪分子，做好反暴劫狱等突发性事件的预防工作；

（八）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应，建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作；

（九）依法监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设；

（十）制订监狱生产经营计划，并组织实施生产活动；

（十一）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作；

（十二）组织开展廉政建设和执法监督，组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱管理局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州监狱是由广西壮族自治区监狱管理局管理的正处级行政机构，内设25个职能科室、15个监区、3个直属机构、4个按规定设置的机构。

（一）职能科室：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息化技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科；

（二）监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区、十四监区、十五监区；

（三）直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队；

（四）按规定设置的机构：纪委、工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：广西壮族自治区柳州监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入31,978.21万元，总支出31,978.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.79%，总支出较上年增长1.79%，主要原因是:一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入31,978.21万元，较上年增长1.79%，主要原因是:一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出31,978.21万元，较上年增长1.79%，主要原因是:一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类：

1.公共安全支出类科目23,267.24万元，较上年增长0.69％，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

2.社会保障和就业支出类科目4,523.99万元，较上年增长8.07％，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

3.卫生健康支出类科目2,383.04万元，增长0.98％，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

4.住房保障支出类科目1,803.94万元，较上年增长2.45％，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算26,167.21万元，较上年增长3.64％，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。其中监狱支出17,456.24万元、行政单位离退休支出916.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,405.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出1,202.63万元、行政单位医疗支出1,172.56万元、公务员医疗补助1,210.48万元、住房公积金1,803.94万元。

2.项目支出预算

项目支出预算5,811.00万元，较上年下降5.78％，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，本年特定目标类项目安排数量较上年有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入29,540.21万元，总支出29,540.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长1.52%，财政拨款总支出较上年增长1.52%，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共29,540.21万元，较上年增长1.52%，主要原因：一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1,576.00万元。

按功能分类项级科目分类，具体情况为：监狱支出20,829.24万元、行政单位离退休支出916.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,405.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出1,202.63万元、行政单位医疗支出1,172.56万元、公务员医疗补助支出1,210.48万元、住房公积金支出1,803.94万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共26,167.21万元，较上年增长3.65％，主要原因:一是保障人数变动；二是在职人员工资调整，社保金等按比例提高。

按照经济分类款级科目划分，具体如下：

（一）工资福利支出21,052.52万元，较上年增长3.38％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出3,150.78万元，较上年下降0.92％，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1,963.92万元，较上年增长15.44％，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算132.99万元，同口径比2023年减少9.73万元，下降6.82%，具体如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排33.60万元，较上年下降10.00%，主要原因：为贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，严格落实“过紧日子”要求，继续压缩一般性公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排75.89万元，较上年下降7.42%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排75.89万元，较上年下降7.42%，主要原因：为贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，严格落实“过紧日子”要求，继续压缩公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费一般公共预算3,150.78万元，较上年减少29.23万元，下降0.92%，其中：办公费105.60万元、印刷费10.56万元、水费65.71万元、电费280.24万元、邮电费169.97万元、差旅费183.38万元、维修（护）费169.21万元、培训费23.50万元、公务接待费33.60万元、劳务费11.47万元、工会经费300.66万元、福利费39.95万元、公务用车运行维护费75.89万元、其他交通费用969.54万元、其他商品和服务支出711.50万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求,我单位2024年政府采购预算总金额3,560.10万元。其中：货物类采购2,728.35万元、工程类采购420.00万元、服务类采购411.75万元。

按采购组织形式划分，分为集中采购和分散采购，其中：政府集中采购预算380.90万元；分散采购预算3,179.20万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1.办公区及其附属建筑物建筑总面积约为1.48万平方米。

2.机动车编制数23辆，实有车辆23辆。

（1）按车辆用途划分：分为机要通信和应急用车2辆、老干部服务用车2辆、一般执法执勤用车16辆、执法执勤特种专业用车3辆。

（2）按车辆类型划分：分为轿车7辆、经济型车10辆、旅行越野车2辆、中大型客车4辆（其中1辆为救护车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金168.00万元，2024年度绩效目标为建设美丽露塘，营造舒适、干净的工作生活环境，及时高效清运办公、生活、监管区域垃圾，警察职工满意度指标90％以上。

设置2条数量指标：数量指标1.年度考核月数等于12个月,数量指标2.保洁面积大于18.00万平方米；

设置1条质量指标：月度验收结果定性为达到考核验收标准；

设置1条时效指标：年度截止日期定性为12月31日前；

设置1条成本指标：年度投入经费小于等于168.00万元；

设置1条社会效益指标：按照全国文明单位标准，改善监狱工作生活环境定性为达到一定程度提升；

设置1条满意度指标：警察职工满意度大于等于90%。

重点项目二：项目名称监狱网络安全系统建设，预算资金35.00万元，2024年度绩效目标根据《网络安全等级保护基本要求》分为安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面进行建设。 由相关人员构建安全管理机构，制定完善的安全管理制度及安全策略，利用技术手段及相关工具，进行监狱信息系统建设和保障网络安全稳定运行。

设置1条数量指标：建设监狱网络安全软硬件系统大于等于1组；

设置1条质量指标：系统试运行故障率小于等于5%；

设置1条时效指标：完成支付时间定性为11月30日前；

设置1条成本指标：项目成本小于等于35.00万元；

设置1条社会效益指标：保障监狱信息化建设安全稳定定性为达到预期目标；

设置1条满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入：指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。包括内容：一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区柳州监狱2024年预算公开报表（见附件）