广西壮族自治区黎塘监狱2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职责

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区黎塘监狱主要职责是：

（一）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、广西壮族自治区司法厅和广西壮族自治区监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（二）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（三）监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（四）编制监狱的中、长、远规划和年度计划，并组织实施；安排落实各时期监狱的改造、生产、安全、政工等工作任务，并制定奖惩办法和管理规定，确保监狱各项工作的正常运转。

（五）建立和完善狱内侦察体系，开展狱内侦察工作，依法惩处反改造分子和再犯罪分子，做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

(六）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应，建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

(七）根据惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（八）开展现代化文明建设工作，制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区黎塘监狱单位属地宾阳县，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，公用经费档次属于监狱、戒毒综合定额，归口自治区财政厅国防政法处。

广西壮族自治区黎塘监狱设39个内设机构，分别是：一监区至十八监区、办公室、组织干部科、宣传教育科、离退休人员工作科、监察室（纪律检查委员会办公室）、工会（团委）、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生技术装备科、劳动改造管理科、特警队、财务科、审计科、基建计划科、警务督察队、保卫科、后勤保障中心、土地管理办公室、信息化管理科。

第二部分：自治区黎塘监狱2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支预算28,407.61万元，同比减少4,475.85万元，同比下降13.61％。收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的资金安排的收入、其他收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算28,407.61万元，同比减少4,475.85万元，同比下降13.61％。其中：

（一）一般公共预算收入26,258.61万元，同比减少2,410.85万元，同比下降8.41％。增减变动主要原因：2024年安排地方政府一般债券资金较上年有所减少。

（二）财政专户管理资金收入2,067万元，同比减少2,047万元，同比下降49.76％。增减变动主要原因：2024年安排财政专户管理资金较上年有所减少。

（三）单位资金收入82万元，同比减少18万元，下降18%。增减变动主要原因：单位资金收入较上年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算28,407.61万元，同比减少4,475.85万元，同比下降13.61％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

公共安全支出类科目21,732.57万元，占支出总预算76.51％，同比减少4,878.45万元，同比下降18.33％。增减原因：2024年安排地方政府一般债券资金及财政专户管理资金较上年有所减少。

社会保障和就业支出类科目4,101.86万元，占支出总预算14.44％，同比增加345.48万元，增长9.20％。增减原因：保障人数有所变动。

卫生健康支出类科目898.93万元，占支出总预算3.16％，同比增加41.82万元，增长4.88％。增减原因：保障人数有所变动。

住房保障支出类科目1,674.24万元，占支出总预算5.89％，同比增加80.29万元，增长5.04％。增减原因：保障人数有所变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算22,699.29万元，占支出总预算79.88％，同比增加1,380.50万元，增长6.48％。增减原因：保障人数有所变动。

项目支出预算5,708.32万元，占支出总预算20.09％，同比减少5,856.35万元，同比下降50.64％。增减原因：2024年安排财政专户管理资金及地方一般债券资金较上年有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算26,258.61万元，同比减少2,410.85万元，同比下降8.41％。增减原因：2024年安排地方一般债券资金较上年有所减少。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、结转下年支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算26,258.61万元，同比减少2,410.85万元，同比下降8.41％。其中：基本支出预算22,687.29万元，占一般公共预算支出86.40％，同比增加1,380.50万元，增长6.48％。项目支出预算3,571.32万元，占一般公共预算支出13.60％，同比减少3,791.35万元，下降51.49％。具体支出预算如下：

（一）监狱19,583.58万元，其中基本支出预算16,012.25万元，主要为保证本单位行政单位日常机构运行及保障监狱事业发展而发生的支出；项目支出预算3,579.22万元，主要为行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、其他监狱支出等。

（二）行政单位离退休753.38万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费2,232.32万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费1,116.16万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位在职人员的单位职业年金费用。

（五）行政单位医疗892.93万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助6万元，全部是基本支出预算。根据自治区和地方规定，离休人员及镇南关退休人员按10,000元/人.年的标准编制医疗费补助，实行政策范围实报实销。

（七）住房公积金1,674.24万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算22,687.29万元，占一般公共预算支出86.40％，同比增加1,380.5万元，增长6.48％,增减变动原因：保障人数有所变动。其中：

（一）人员类项目支出预算19,846.30万元，占一般公共预算基本支出预算87.48％，同比增加1,346.04万元，增长7.28％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费项目支出（商品和服务支出）预算2,840.99万元，占基本支出预算12.52％，同比增加34.46万元，增长1.23％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 96.75万元，同比减少10.52万元，同比下降9.81%。其中：

1、因公出国（境）费0万元,同比无变化。

2、公务用车购置费0万元,同比无变化。

3、公务用车运行维护费支出预算68.96万元，同比减少5.52万元，下降7.41%。坚决贯彻执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出预算27.79万元，同比减少5万元，下降15.25%。坚决贯彻执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，厉行节约，杜绝浪费，继续压缩一般性公务接待活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，机关运行经费一般公共预算2,840.99万元，同比增加34.46万元，增长1.23％。包括办公费100.8万元，印刷费25万元、水费82万元，电费108万元，邮电费176.50万元，差旅费189万元，维修（护）费169万元，培训费19.86万元，公务接待费27.79万元，劳务费24万元，工会经费279.05万元，福利费50万元，公务用车运行维护费68.96万元，其他交通费用882.72万元，其他商品和服务支出638.31万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅关于贯彻执行《政府采购品目分类目录》的通知（桂财采〔2023〕9号）文件要求，编制2023年政府采购预算。2024年政府采购预算2,214.86万元，同比减少1,722.41万元，下降43.75％。增减变动原因：一是项目支出减少，相应政府采购预算减少，二是进一步规范预算编制工作，不断强化政府采购工作，完善政府采购预算编制工作。

1.按采购方式划分，共分为两类，其中：

（1）政府集中采购预算321.66万元，占政府采购预算14.52％，同比减少226.66万元，下降41.34％；

（2）分散采购预算1,893.20万元，占政府采购预算85.48％，同比减少1,495.74万元，下降44.14％。

2.按照采购品目划分，共分为二类，其中：

（1）货物类采购预算1,957.9万元，占政府采购预算88.40%，同比上年减少667.89万元，下降25.44%。

（2）服务类采购预算256.96万元。占政府采购预算11.60%，同比上年增加0.48万元，增长0.19%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆编制数20辆，实有数为20辆，具体为：应急和机要通讯车编制数2辆，老干部服务用车编制数2辆，一般执法执勤用车编制数13辆，执法执勤特种专业技术用车编制数3辆。

(四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2024年编制预算绩效目标项目37个，预算金额5,708.32万元，其中：一般公共预算拨款3,571.32万元，财政专户管理资金收入2,055万元，单位资金82万元。绩效目标情况详见报表。

2、重点项目预算绩效目标说明。

（1）重点项目一：物业管理费，预算资金163万元。

项目实施单位：广西壮族自治区黎塘监狱

2024年度绩效目标为日检查月考核，每月按协议考核标准，进行考核验收，以考核验收情况表作为付款的依据，合理安排经费支出。

绩效指标包括六个方面：

数量指标：总清扫面积51,000平方米；

质量指标：项目验收合格率≥95%；

时效指标：每月按时支付物业管理费；

成本指标：项目总成本≤163万元；

社会效益指标：改善了办公区的工作环境，对生活区及周边环境卫生的保持和提升，带动区域投资服务价值；

满意度指标：受益群体满意程度≥90%。

（2）重点项目二：武警、特警训练场基础设施建设项目，预算资金72万元。

项目实施单位：广西壮族自治区黎塘监狱

2024年度绩效目标为完成武警、特警训练场基础设施建设项目，按要求合理支出，进一步完善安全设施，提升监狱安全保障能力，确保监管安全稳定，推动工作有效开展。

绩效指标包括六个方面：

数量指标：建设工程数量＝1个；

质量指标：项目竣工验收合格率＝100%；

时效指标：资金支付时限性≤1年；

成本指标：项目总成本≤72万元；

社会效益指标：保障了监狱的安全稳定；

满意度指标：使用人员满意度≥85%。

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标情况说明

我单位2024年单位预算无自治区对下转移支付项目预算。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政部门纳入本级一般公共预算管理的资金。

二、财政专户管理资金收入：纳入财政专户管理的劳动补偿费资金收入。

三、单位资金收入：除上述“一般公共预算拨款”“财政专户管理资金收入”以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区及地方规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

第四部分：自治区黎塘监狱2024年单位预算报表(见附件）